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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Jul/2023 |
23J-15310 |
2344015440M1 |
ADQ.MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$1,808.56 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
11/Jul/2023 |
23J-19535 |
2444000177 |
Materiales de oficina |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$1,225.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
11/Jul/2023 |
24J-00066 |
2444000262 |
Servicio de destape de linea de desague edificio 763, Campamento Santiago, Salinas |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$625.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Jul/2023 |
24J-00138 |
2444000197M1 |
alquiler de generadores en la institucion guayama 296 |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$173,965.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Jul/2023 |
24J-00140 |
2444000263 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,235.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Jul/2023 |
23J-19677 |
2444000260 |
Compra de Sellador, equipo y materiales para reparación de baños, Cayey RC |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$6,497.45 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Jul/2023 |
24J-00102 |
2444000255 |
CONTENEDOR DE BASURA |
E. C. WASTE LLC |
$660.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
10/Jul/2023 |
24J-00216 |
2444000231M1 |
alquiler de generadores en inst. Ponce principal |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$61,985.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Jul/2023 |
24J-00237 |
2444000258 |
COMPUTADORA, IMPRESORA Y SCANNERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$300,693.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2023 |
24J-00050 |
2444000253 |
Mantenimiento Manejadoras ATI |
BERMUDEZ , LONGO, DIAZ-MASSO,LLC |
$20,349.48 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Jul/2023 |
23J-19250 |
2444000251 |
COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$36,397.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2023 |
24J-00259 |
2444000250 |
CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$260.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2023 |
24J-00182 |
2444000249 |
MANTENIMIENTO JEEP GRAND CHEROKEE GE-04980 KARINA M. FLORES |
TRUCKARS, INC |
$1,628.77 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Jul/2023 |
24J-00092 |
2444000248 |
30001-ORGANIZADOR DE BOTELLONES |
Quick Delivery |
$661.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Jul/2023 |
24J-00106 |
2444000240 |
ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PUERTO RICO |
AEG MANAGEMENT PR, LLC |
$15,891.81 |
Departamento de Salud |
|
10/Jul/2023 |
24J-00245 |
2444000245 |
Mantenimiento e inspeccion de extintores de incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$52.50 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
10/Jul/2023 |
23J-19777 |
2444000243 |
Recogido de desperdicios sólidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,488.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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10/Jul/2023 |
23J-19048 |
2444000244 |
RECARGA BOTELLONES DE AGUA |
MADERAS 3C LLC. |
$800.52 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Jul/2023 |
24J-00240 |
2444000237 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Jul/2023 |
24J-00124 |
2444000239 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y MANTENIMIENTO |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$34,129.44 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |