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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/May/2024 |
24J-20871 |
2444019683 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION ELBA BETANCOURT MANGUAL |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$703.96 |
Departamento de la Vivienda |
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08/May/2024 |
24J-20870 |
2444019663 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE RODRIGUEZ FEBUS |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,561.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20849 |
2444019689 |
sandisk |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$798.36 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
08/May/2024 |
24J-20873 |
2444019682 |
COMPRA DE MATERIALES LEONILDA SIERRA RODRIGUEZ |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$342.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/May/2024 |
24J-20879 |
2444019678 |
Servicio de mantenimiento preventivo A/C (Contrato) |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$5,400.00 |
Departamento de Hacienda |
|
08/May/2024 |
24J-20682 |
2444019609 |
SOLICITUD DE CUBE TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$877.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-21276 |
2444019651 |
COMPRA DE TABLETAS PARA UNIDADES DE RESCATE |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$69,758.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/May/2024 |
24J-21248 |
2444019654 |
VIAJE OFICIAL A ATLANTA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$448.60 |
Autoridad de los Puertos |
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08/May/2024 |
24DJ-01196 |
24D4400855 |
CAMPEA Camaseyes-materiales y efectos de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,259.77 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24DJ-01196 |
24D4400856 |
CAMPEA Camaseyes-materiales y efectos de oficina |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$180.06 |
Departamento de la Familia |
|
08/May/2024 |
24DJ-01193 |
24D4400926 |
MATERIALES Y EFECTOS SANITARIOS Y DE CASA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$4,187.60 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24DJ-01378 |
24D4400925 |
COMPRA ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$898.00 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24DJ-01381 |
24D4400921 |
Solicitud para inspeccionar vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$735.00 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24J-20269 |
2444019647 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL DE GENERADOR ELECTRICO #1 EN LA LEBQ |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$7,338.81 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20268 |
2444019529 |
SERVICIO PARA CERTIFICACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO |
EF SAFETY & MORE D/B/A EDUARDO L FLORES |
$1,315.00 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20049 |
2444019536 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO AREA DE QUIMICA |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$29,845.54 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-20049 |
2444019535 |
COMPRA DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO AREA DE QUIMICA |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$13,182.15 |
Departamento de Salud |
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08/May/2024 |
24J-19672 |
2444018933C |
SELLO MARBETE SILVER POLY |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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08/May/2024 |
24DJ-01341 |
24D4400920 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$48.00 |
Departamento de la Familia |
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08/May/2024 |
24DJ-01357 |
24D4400917 |
RECARGA GAS CAMPEA ARECIBO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$190.00 |
Departamento de la Familia |