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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Oct/2023 |
24J-06694 |
2444006188 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$506.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Oct/2023 |
24J-06364 |
2444006179 |
Equipo Comunicaciones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$6,644.95 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Oct/2023 |
24J-06373 |
2444006164 |
GOMAS GE-10217 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$382.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06454 |
2444006167 |
REQ 18285 (240038) Gomas Retroexcavadora Prop. #084912 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,305.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06354 |
2444006163 |
TONER PARA PRINTER- HP TONER 215 |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$2,969.76 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06500 |
2444006166 |
Carro de Carga Plegable |
Uniphoto Inc . |
$165.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06575 |
2444006152 |
COMPRA DE BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$245.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
23J-11577 |
2344012788C |
CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA LOS METROS YSI PRO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Oct/2023 |
24J-06458 |
2444006165 |
Materiales |
ROGER ELECTRIC, CORP. |
$227.54 |
Junta de Retiro |
|
24/Oct/2023 |
24J-05685 |
2444006157 |
8 Port Ethernet PoE+ Switch |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$259.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06560 |
2444006137 |
Mudanza desde Acuden VSJ hacia almacen en Carolina |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$19,725.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06361 |
2444006143 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$3,795.42 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06424 |
2444006139 |
PROMOCION |
T & T ADVERTISING |
$3,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06509 |
2444006146 |
Materiales de oficina |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,109.08 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
24/Oct/2023 |
24J-06624 |
2444006144 |
Alimentos- Fortaleza por Puerto Rico |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$566.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06415 |
2444006140 |
REQ 18284 (240037) Pipa muffler sistema de escape, turbo con vacum, etc... |
HV MECHANICS SERVICES |
$3,735.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06313 |
2444006151 |
ALQUILER DE AVION |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$29,700.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Oct/2023 |
24J-06511 |
2444006147 |
Adquisición Equipo Modular |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$9,530.44 |
Administración de Servicios Generales |
|
24/Oct/2023 |
24J-04571 |
2444004104M1 |
ADQ 3 BOLETOS Y HOSPEDAJE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$5,001.40 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
24/Oct/2023 |
24J-06349 |
2444006128 |
ARCHIVOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,960.50 |
Departamento de la Familia |