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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Nov/2023 |
24J-07583 |
2444007018 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,040.00 |
Departamento de la Familia |
|
03/Nov/2023 |
24J-07183 |
2444007028 |
DECOMISO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$160.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Nov/2023 |
24J-07207 |
2444007026 |
Lamparas de exteriores |
PLUM-LITE INC. |
$716.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07445 |
2444007022 |
Servicios especializados de digitalización de documentos historicos |
Vinfra SA |
$267,223.56 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Nov/2023 |
24J-07360 |
2444007021 |
Armas de Fuego |
RL ARMERIA, LLC |
$19,657.88 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Nov/2023 |
24J-07264 |
2444007024 |
QUIMICOS PARA REVELADO |
Uniphoto Inc . |
$2,981.47 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-06743 |
2444007000 |
CELULARES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$584,624.04 |
Departamento de la Familia |
|
03/Nov/2023 |
24J-07152 |
2444007023 |
COMPRA DE MATERIALES IRIS J RODRIGUEZ TORRES |
MADERAS 3C LLC. |
$4,121.12 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Nov/2023 |
24J-07571 |
2444007016 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$179.50 |
Departamento de la Familia |
|
03/Nov/2023 |
24J-07110 |
2444006995 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PIEZAS DEL INSTRUMENTO BD BACTEC MGIT 960 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$2,600.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Nov/2023 |
24J-06156 |
2444005765M1 |
Aire acondicionado dormitorio planta baja Morovis |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$746.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07232 |
2444006978 |
LIMPIEZA DUCTOS PARA AC. OFICINA BACKGROUND CHECK |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$7,173.77 |
Departamento de Salud |
|
03/Nov/2023 |
24J-07568 |
2444007012 |
Bateria GE10088 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07576 |
2444007014 |
COMPRA DE BATERIAS 2 PARA EXCAVADORA LINK BELT SK 210 2017 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Nov/2023 |
24J-07532 |
2444007019 |
Servicio de inspeccion y pruebas electricas en AGPR de emergencia |
FULL POWER TESTING CORP |
$8,425.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Nov/2023 |
24J-06085 |
2444006990 |
Contrución |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$3,029.62 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07158 |
2444006987 |
Piezas para Equipo |
RICO TRACTOR, INC. |
$605.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-04724 |
2444004919M1 |
COMPRA VEHICULO OFICIAL DIRECTOR COT |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$28,627.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Nov/2023 |
24J-07212 |
2444006965 |
AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$1,685.59 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Nov/2023 |
24J-06696 |
2444007009 |
Servicio de exterminación y control de plagas y sabandijas |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$192.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |