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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Oct/2023 |
24J-05861 |
2444005989 |
MATERIALES DE OFICINA VEGA BAJA |
OFFICE GALLERY LLC |
$4,160.00 |
Departamento de la Familia |
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20/Oct/2023 |
24J-05861 |
2444005988 |
MATERIALES DE OFICINA VEGA BAJA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,900.64 |
Departamento de la Familia |
|
20/Oct/2023 |
24J-06493 |
2444005995 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS- OFICINA DE REGLAMENTACIÓN |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Oct/2023 |
24J-06013 |
2444005947 |
ADQUISICION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$13,085.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Oct/2023 |
24J-06362 |
2444006006 |
GOMA GE-10195 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
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20/Oct/2023 |
24J-06409 |
2444006007 |
BRAZO MECANICO ESTACIONAMIENTO |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$600.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06426 |
2444006004 |
ADQUISICION DE VEHICULOS |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Oct/2023 |
24J-06395 |
2444005982 |
Renovación Adobe Acrobat |
Computer Inn Corp |
$7,575.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Oct/2023 |
24J-06070 |
2444006003 |
MERIENDAS PARA NIÑOS DEL RPOYECTO ENCUENTRO |
Quick Delivery |
$1,024.44 |
Departamento de la Familia |
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20/Oct/2023 |
24J-06328 |
2444005991 |
Compra de condensador para aire central maritima Ceiba |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$10,160.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Oct/2023 |
24DJ-00025 |
24D4400016 |
Adiestramiento taller opciones positivas para las familias |
HJ Partners, LLC |
$8,450.37 |
Departamento de la Familia |
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20/Oct/2023 |
24J-06224 |
2444005998 |
Ribbons 2024 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$9,375.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06213 |
2444006001 |
Compra de Bombillas Led (Piso 1,2,3 y 4) |
IMPEC INC. |
$165.50 |
Administración de Terrenos |
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20/Oct/2023 |
24J-06261 |
2444006000 |
Foldable Fans |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$2,750.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Oct/2023 |
24J-06266 |
2444005996 |
Kit VGT , Inyector de urea |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$2,090.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Oct/2023 |
24J-06363 |
2444006002 |
Materiales de Imprenta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$5,003.20 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Oct/2023 |
24J-06468 |
2444005962 |
RENTA DE 9 MESES DE 4 ENFRIADORES DE AGUA SARAF |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,854.00 |
Departamento de Salud |
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20/Oct/2023 |
24J-06469 |
2444005966 |
PAPEL CARTA PARA SARAF |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,880.00 |
Departamento de Salud |
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20/Oct/2023 |
24J-06215 |
2444005993 |
COMPRA BATERIA JEEP COMPASS CAMBALACHE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Oct/2023 |
24J-06202 |
2444005997 |
UNIFORME |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$205.75 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |