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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/Jul/2023 |
24J-00440 |
2444000574 |
COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA TRAILER CENTRO DE MANDO DE COMUNICACIONES NMEAD TABLILLA GE-03227 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$4,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/Jul/2023 |
24J-00703 |
2444000580 |
Extintor |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$163.50 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
17/Jul/2023 |
24J-00433 |
2444000577 |
Ford Escape |
MAXISERVICE AL, INC. |
$729.92 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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17/Jul/2023 |
24J-00715 |
2444000575 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00335 |
2444000578 |
Dextrosa 50% 25 gr |
DROGUERIA CABALLERO DEL CARIBE, INC. |
$7,499.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00469 |
2444000561 |
TALADRO; GRINDER Y BENCH PLANNER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,921.38 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
23J-19582 |
2444000571 |
REPARACION CAMION ESCALERA TAB 32469 |
VELAZQUEZ HYDRAULIC SERVICE, INC. |
$1,053.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00676 |
2444000549 |
4 gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$717.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00617 |
2444000573 |
30151- Meeting Package |
AUDIOVISUAL PRODUCTION AND SHOW SERVICES (AVPSS) CORP. |
$4,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2023 |
24J-00617 |
2444000572 |
30151- Meeting Package |
SVC SAN JUAN TRS LLC |
$22,654.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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17/Jul/2023 |
24J-00721 |
2444000570 |
Batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$117.21 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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17/Jul/2023 |
24J-00592 |
2444000510 |
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,075.27 |
Departamento de Salud |
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17/Jul/2023 |
24J-00592 |
2444000511 |
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$21.30 |
Departamento de Salud |
|
17/Jul/2023 |
24J-00379 |
2444000567 |
equipo para cuarto de lactancia region San Juan |
TALUNA CORP |
$5,599.10 |
Departamento de la Familia |
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17/Jul/2023 |
23J-14489 |
2444000565 |
SERVICIOS COMPRADOS (PODA DE ARBOL) |
JR LANDSCAPE & FACILITY MANAGEMENT LLC |
$35,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/Jul/2023 |
24J-00313 |
2444000559 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$511.80 |
Autoridad de los Puertos |
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17/Jul/2023 |
24J-00683 |
2444000547 |
SERVICIO DE CATERING |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,063.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00463 |
2444000560 |
BAILEIGH INDUSTRIAL METAL BENDER |
Quick Delivery |
$2,801.51 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00471 |
2444000563 |
Zapatos de seguridad |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$83.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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17/Jul/2023 |
24J-00457 |
2444000562 |
Servicio de lavado, encerado y pulido de piso |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$3,680.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |