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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2023 |
23J-07673 |
2330447934 |
Materiales de Botiquín (MCJ) |
Quick Delivery |
$2,947.19 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07710 |
2330447999 |
Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$2,028.02 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Ene/2023 |
23J-07864 |
2330447933 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$4,217.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Ene/2023 |
23J-07705 |
2330447932 |
C-23-120- Desperdicios Biomédicos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,762.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07765 |
2330447931 |
A-23-024- Reparación Vehículo |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07764 |
2330447930 |
28850- Máquina de Presión |
MADERAS 3C LLC. |
$694.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07534 |
2330447998 |
MATERIAL OFICINA |
Quick Delivery |
$549.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Ene/2023 |
23J-07585 |
2330447997 |
Bombillas para vehículos oficiales |
TRUCKARS, INC |
$72.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07586 |
2330447996 |
Bombas de gasolina para Ford Ranger |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$270.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07607 |
2330447995 |
Cablería de espares, espares y bobinas para Chevrolet 4500 32183GE |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$511.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07704 |
2330447994 |
Reciclaje de Equipo Electrónico |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$3,930.43 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Ene/2023 |
23J-07654 |
2330447827 |
Uniformes Khaki 23-01 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$50,900.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07682 |
2330447825 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD CHEV EXPRESS JUNCOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07696 |
2330447824 |
SILLA INSPECCIÓN DE MERCADOS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$533.83 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07702 |
2330447823 |
GOMAS VEHICULO GE-05027 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07718 |
2330447993 |
CARRETE DE MANGUERA DE AIRE RETRACTIL |
TALUNA CORP |
$638.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-05495 |
2330447992 |
None |
HEAVY PARTS CENTER, INC. |
$2,371.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2023 |
23J-07560 |
2330447990 |
Toners - HPRP (MLC) |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,996.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Ene/2023 |
23J-07689 |
2330447989 |
Materiales de limpieza 23-01 (No-Contrato ASG) |
J & M DEPOT. INC. |
$9,756.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07854 |
2330447822 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD YARIS - PREV SJ |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |