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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2023 |
23J-07847 |
2330448030 |
Servicio de Tecnología |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$10,406.55 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Ene/2023 |
23J-07566 |
2330448007 |
2.5L UREA PARA VEHICULOS OFICIALES |
TRUCKARS, INC |
$791.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07722 |
2330447939 |
CARPAS MERCADOS FAMILIARES |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$9,990.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Ene/2023 |
23J-07257 |
2330447938 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$198.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ene/2023 |
23J-07584 |
2330448005 |
PRUNER STIHL HL94K 145 |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$648.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07694 |
2330448004 |
FOLDING TABLES |
S.O.P., INC. |
$1,999.80 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07721 |
2330448003 |
Tubería y herrajes carpas |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$9,500.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07411 |
2330447936 |
DISPOSITIVO USB 128GB |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$239.50 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Ene/2023 |
23J-07797 |
2330448002 |
Pasajes - New Orleans |
Condado Travel, Inc. |
$2,145.60 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
03/Ene/2023 |
23J-04195 |
2330444807M |
None |
S.O.P., INC. |
$1,361.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2023 |
23J-07785 |
2330448001 |
Materiales taller Jabones |
Uniphoto Inc . |
$115.63 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07855 |
2330448024 |
NCBPR-NEUMATICOS CHEV-ACADEMIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$384.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07856 |
2330448023 |
NCBPR-NEUMATICOS YARIS-BARCELONETA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07852 |
2330448022 |
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$141,716.06 |
Departamento de Estado |
|
03/Ene/2023 |
23J-07858 |
2330448021 |
NCBPR-NEUMATICOS YARIS-ARECIBO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07865 |
2330448020 |
GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$89,414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07464 |
2330448019 |
Compra de Silla Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,443.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07803 |
2330448018 |
NPPR- MANTENIMIENTO EXTINTORES |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$137,531.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07109 |
2330447935 |
MATERIAL PLOMERIA |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$564.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07676 |
2330448000 |
Reparación vehículo |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$2,818.00 |
Departamento de la Familia |