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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2023 |
23J-07682 |
2330447825 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD CHEV EXPRESS JUNCOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07696 |
2330447824 |
SILLA INSPECCIÓN DE MERCADOS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$533.83 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07718 |
2330447993 |
CARRETE DE MANGUERA DE AIRE RETRACTIL |
TALUNA CORP |
$638.64 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07702 |
2330447823 |
GOMAS VEHICULO GE-05027 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-05495 |
2330447992 |
None |
HEAVY PARTS CENTER, INC. |
$2,371.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2023 |
23J-07560 |
2330447990 |
Toners - HPRP (MLC) |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,996.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07689 |
2330447989 |
Materiales de limpieza 23-01 (No-Contrato ASG) |
J & M DEPOT. INC. |
$9,756.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07854 |
2330447822 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD YARIS - PREV SJ |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$544.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07174 |
2330447929 |
Manta de Protector |
J R ELEVATOR, LLC. |
$1,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07723 |
2330447821 |
ADQUISICION DE EXTINTOR CONTRA INCENDIO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$172.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07811 |
2330447819 |
28244- Material de Oficina |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$366.21 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07811 |
2330447818 |
28244- Material de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$746.22 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07849 |
2330447817 |
28804- Servicio de Vigilancia |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$366,787.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2023 |
23J-07727 |
2330447815 |
MATERIALES DE OFICINA |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$268.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2023 |
23J-07734 |
2330447814 |
Alimentos para Brigada de Confinados - Pintura Oficinas en DRNA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,639.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Ene/2023 |
23J-07736 |
2330447813 |
A/C |
XPERT'S LLC |
$4,985.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07783 |
2330447812 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD COBALT EST. METRO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$384.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07822 |
2330447928 |
Batería para vehículo de motor |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Ene/2023 |
23J-07837 |
2330447811 |
Telefonia |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$3,790.44 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
03/Ene/2023 |
23J-07737 |
2330447927 |
C-23-133- Reparación de Tubería |
TORRES PLUMBING SERVICES |
$4,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |