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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Oct/2023 |
24J-05164 |
2444005134 |
Materiales |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$525.00 |
Junta de Retiro |
|
06/Oct/2023 |
24J-05421 |
2444005137 |
Cajas de Papel |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$924.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
06/Oct/2023 |
24J-05015 |
2444005114 |
SERVICIO LAVADO, PLACHADO Y RECOGIDO MANTELES OFICINA DEL SECRETARIO |
DUI INCORPORADO |
$10,216.80 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Oct/2023 |
24J-05499 |
2444005091 |
Material de Oficina - Papel Carta 8.5 x 11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05528 |
2444005087 |
EQUIPO TECNOLOGIA |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Oct/2023 |
24J-05528 |
2444005088 |
EQUIPO TECNOLOGIA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,240.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Oct/2023 |
24J-05220 |
2444005130 |
Repetidor VHF de Utuado |
Skytec, Inc. |
$2,125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05248 |
2444005132 |
CONDENSADORA |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,077.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05551 |
2444005121 |
Bateria |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$95.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Oct/2023 |
24J-05376 |
2444005125 |
Compra Equipos a instalarse en el Carro de Golf COT |
TALUNA CORP |
$1,493.58 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Oct/2023 |
24J-05403 |
2444005122 |
30181-ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$618.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Oct/2023 |
24J-05532 |
2444005119 |
SERVICIO DE COMIDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$399.85 |
Departamento de Estado |
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06/Oct/2023 |
24J-05114 |
2444005128 |
aires finanzas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$8,075.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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06/Oct/2023 |
24J-04936 |
2444005127 |
Materiales Educativo |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Oct/2023 |
24DJ-00020 |
24D4400013 |
Compra de Headset para el centro de llamadas |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,966.79 |
Departamento de la Familia |
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06/Oct/2023 |
24J-05201 |
2444005118 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ROSA MARIA CINTRON |
MADERAS 3C LLC. |
$3,625.80 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Oct/2023 |
24J-05547 |
2444005120 |
Servicio de Catering - Desayuno - Feria de Salud 24-oct. |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$246.25 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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06/Oct/2023 |
24DJ-00013 |
24D4400008 |
Sellos para oficinas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$313.60 |
Departamento de la Familia |
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06/Oct/2023 |
24J-05443 |
2444005123 |
MATERIAL OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$87.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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06/Oct/2023 |
24J-05369 |
2444005117 |
REQ 0000018127(PO 24330010) TERMO DE 5 GAL REQ 18127 |
MADERAS 3C LLC. |
$395.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |