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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Ene/2024 |
24J-11386 |
2444010638 |
Exterminacion y control de plagas |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$7,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11220 |
2444010645 |
ADQUISICION DE ARCHIVOS CHROME WIRE SHELVING |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,010.20 |
Departamento de Salud |
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09/Ene/2024 |
24J-11399 |
2444010646 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$2,847.30 |
Autoridad de los Puertos |
|
09/Ene/2024 |
24J-11071 |
2444010644 |
ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$180,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
09/Ene/2024 |
24J-11076 |
2444010640 |
Gauzes 4x4 4 ply NON Sterile BContak Non Woven 200 pcs 10pkjCs/ |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11058 |
2444010639 |
REPARACION AUTO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$623.74 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Ene/2024 |
24J-11246 |
2444010633 |
Alquiler de baños portatiles para la Semana de la Policia en el mes de Febrero 2024 |
PORTOSAN, INC. |
$2,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-10897 |
2444010637 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,880.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11247 |
2444010632 |
Platos Desechables - SAEA |
Quick Delivery |
$197.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11397 |
2444010636 |
TELECOMUNICACIÓN |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$476.10 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11188 |
2444010635 |
Piezas y Aditamentos para Generador |
Quick Delivery |
$894.60 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
09/Ene/2024 |
24J-11196 |
2444010634 |
Compra de materiales Equipos |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,402.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Ene/2024 |
24J-11205 |
2444010629 |
Compra de Cerraduras para el Arsenal |
ALL LOCKS |
$3,465.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Ene/2024 |
24J-11283 |
2444010631 |
Equipo deportivos |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$448.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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09/Ene/2024 |
24J-09746 |
2444010627 |
Camion Remolcador Tren Heavy Duty |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,140,650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Ene/2024 |
24J-11394 |
2444010626 |
Servicio de Limpieza de Oficinas Juana Díaz |
ACTION SERVICE CORP. |
$6,381.44 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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09/Ene/2024 |
24J-10619 |
2444010429M1 |
LINNER, ESTRIBOS Y OTRAS PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$3,224.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Ene/2024 |
24J-11224 |
2444010622 |
REQ 18410 240044 CHECK VALVE, UNION, ADAPTER MATERIAL DE PLOMERIA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$998.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Ene/2024 |
24J-11187 |
2444010624 |
Reparacion equipo Electronico de Embarcacion BlueShark |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$13,124.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Ene/2024 |
24J-10890 |
2444010623 |
WorldNet PR OSHA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$14,235.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |