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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ene/2024 |
24J-11569 |
2444010734 |
Compra de Baterias para unidad asignada al Director Zona de San Juan |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$289.27 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11544 |
2444010718 |
Cajas Carton Archivo Inactivo |
Distribuidora Central LLC |
$668.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
11/Ene/2024 |
24J-10907 |
2444010738 |
MADERA CONSTRUCCION |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$1,001.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11561 |
2444010722 |
SERVICIO DE VACIADO DE POZO SEPTICOS |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$8,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11551 |
2444010730 |
23J-05221 |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$541.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11551 |
2444010731 |
23J-05221 |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,251.58 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Ene/2024 |
24J-11375 |
2444010732 |
3 DOODLER PRO - TEXTILES |
Quick Delivery |
$1,139.92 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11327 |
2444010703 |
COMPRA DE SISTEMA DE REFERENCIA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$490.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Ene/2024 |
24J-10949 |
2444010726 |
30828-LIC SMART |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$311,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ene/2024 |
24J-11374 |
2444010727 |
GRAPAS PARA GRAPADORA |
Distribuidora Central LLC |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ene/2024 |
24J-11419 |
2444010712 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,482.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11285 |
2444010715 |
Muebles de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$990.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11558 |
2444010721 |
Fotocopiadoras Ricoh IMC6010 y IMC3010 (Oficina Administrativas y Biblioteca) |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$67,127.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11553 |
2444010717 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$2,370.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-07829 |
2444007273M1 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$277,151.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-04710 |
None |
PARA ADQUIRIR TARJETAS DE TIRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
B and B Target Center, Inc. |
None |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2024 |
24J-11312 |
2444010555M1 |
Solicitud de compra de gomas y alineamiento para vehiculo de la Autoridad de Transporte Integrado |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$238.86 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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11/Ene/2024 |
24J-11299 |
2444010705 |
EQUIPO PARA TRIMMERS - AEROPUERTO MAYAGUEZ |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$551.60 |
Autoridad de los Puertos |
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10/Ene/2024 |
24J-10539 |
2444010714 |
LICENCIA KRONOS |
Interboro Systems Corp. |
$83,580.00 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Ene/2024 |
24J-11518 |
2444010702 |
INSPECCION DE EXTINTORES Y MANGAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$345.98 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |