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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Oct/2023 |
24J-06398 |
2444006212 |
CABLES HMDI |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$649.87 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06170 |
2444006206 |
Rolling doors |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$17,100.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-05972 |
2444006154 |
ACTIVACION DE MINUTOS PARA TELEFONOS SATELITALES |
N-SAT CORPORATION |
$14,040.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Oct/2023 |
24J-06508 |
2444006215 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ANA L. MEDINA GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$446.28 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Oct/2023 |
24J-06485 |
2444006211 |
Jugos concentrados congelados nov 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,252.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06125 |
2444005903 |
Projectores y Pantallas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$592.77 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
24J-06388 |
2444006213 |
Adquisición Partition Folder Color Azul |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$671.25 |
Administración de Servicios Generales |
|
24/Oct/2023 |
24J-06550 |
2444006194 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$3,188.38 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06502 |
2444006209 |
Materiales para manualidades |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$1,057.95 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Oct/2023 |
24J-06502 |
2444006210 |
Materiales para manualidades |
Distribuidora Central LLC |
$2,920.74 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Oct/2023 |
24J-05650 |
2444006208 |
Servcio de acarreo y presorteo de correspondencia |
POSTAL CENTER CARIBBEAN, INC. |
$18,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06534 |
2444006207 |
CAJA FUERTE |
Quick Delivery |
$203.23 |
Departamento de Estado |
|
24/Oct/2023 |
24J-05927 |
2444006172 |
SOLICITUD EXCEPCIONAL PARA LOS SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICOS PARA TABLETAS IPADS, JUNTA REGLAMENTADORA DE CANNABIS MEDICINAL |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$7,421.40 |
Departamento de Salud |
|
24/Oct/2023 |
24J-06649 |
2444006201 |
COMPRA DE MATERIALES JUANITA OLIVIERI SANTANA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$798.83 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Oct/2023 |
24J-06634 |
2444006200 |
ARCHIVOS / FINANZAS FEDERAL |
Distribuidora Central LLC |
$1,536.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06719 |
2444006198 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$769.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Oct/2023 |
24J-06519 |
2444006205 |
BANDERAS |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$685.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/Oct/2023 |
23J-17660 |
2344016885M1 |
Servicio de limpieza y diposición de trampas de grasa en los edificios n403, 404 y 180 de Campamento Santiago |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$1,750.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Oct/2023 |
24J-06681 |
2444006197 |
Materiales Oficina I |
Distribuidora Central LLC |
$1,486.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
24/Oct/2023 |
24J-06681 |
2444006196 |
Materiales Oficina I |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,232.05 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |