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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/Ene/2024 |
24J-11423 |
2444010794 |
Couplers en bronce para equipo Hidráulico |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$250.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11490 |
2444010828 |
Recogido, Tratamiento y Disposición de Desperdicios Solidos No Peligrosos, en NMEAD Oficina Central |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,770.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11597 |
2444010815 |
Pauta reglamento Oficial Examinador |
GFR Media, LLC |
$1,123.30 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Ene/2024 |
24J-11444 |
2444010829 |
REPARACION AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$557.00 |
Departamento de Hacienda |
|
12/Ene/2024 |
24J-10850 |
2444010080M1 |
ACTION / DEPT. DE JUSTICIA |
ACTION SERVICE CORP. |
$73,322.13 |
Departamento de Justicia |
|
12/Ene/2024 |
24J-11509 |
2444010827 |
Materiales Reparaciones Estructuras RN Isla de Mona |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,307.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-09605 |
2444010823 |
PORTA PROCLAMAS |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$9,000.00 |
Departamento de Estado |
|
12/Ene/2024 |
24J-11294 |
2444010807 |
Solicitud de Compras de Botas de Seguridad para Empleados del Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,640.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11408 |
2444010825 |
SAEA - Reponer Alimentos Fortaleza |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,941.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11360 |
2444010799 |
Materiales para el Mantenimiento del Bosque Estatal de Guilarte |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,438.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
12/Ene/2024 |
24J-11412 |
2444010824 |
COMPRA Y REMPLAZO DE BUZONES PARA EL CONDOMINIO JARDINES DE FRANCIA EN HATO REY EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$27,489.97 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11354 |
2444010812 |
Equipo Oficina Enfermeria SAEA |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,229.01 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11393 |
2444010810 |
Lámparas 8 pies |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
12/Ene/2024 |
24J-11354 |
2444010813 |
Equipo Oficina Enfermeria SAEA |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$2,257.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11403 |
2444010826 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
J&M Depot Inc. |
$420.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
12/Ene/2024 |
24J-11629 |
2444010795 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$80.58 |
Departamento de Justicia |
|
12/Ene/2024 |
24J-11606 |
2444010801 |
Alquiler van |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,400.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
12/Ene/2024 |
24J-11622 |
2444010804 |
TELECOMUNICACIONES G 6 PROGRAM |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$103,108.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
12/Ene/2024 |
24J-11620 |
2444010796 |
Gomas para vehículo oficial |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$660.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
12/Ene/2024 |
24J-11640 |
2444010814 |
PANTALLA INTERACTIVA 70'' MARCA BOXLIGHT PROCOLOR 702U |
Camera Mundi, LLC |
$4,086.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |