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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Jul/2023 |
24J-00714 |
2444000771 |
BOMBA DE GASOLINA |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$571.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Jul/2023 |
24J-00282 |
2444000768 |
Compra de Servidores |
Caribbean Data System, Inc. |
$21,384.26 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
20/Jul/2023 |
24J-00586 |
2444000769 |
Renta de Equipo de enfriadores de Agua potable |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$618.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
20/Jul/2023 |
24J-00298 |
2444000749 |
SERVICIO ENFRIADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$1,236.00 |
Departamento de Salud |
|
20/Jul/2023 |
24J-00574 |
2444000763 |
29935- Material y Equipo de Enfermería |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$561.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jul/2023 |
24J-00574 |
2444000764 |
29935- Material y Equipo de Enfermería |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$1,266.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Jul/2023 |
24J-00852 |
2444000735 |
servicio de gas propano par institucion campamento zarzal |
LIGHT GAS CORPORATION |
$19,030.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Jul/2023 |
24J-00552 |
2444000752 |
Materiales para Oficina |
S.O.P., INC. |
$401.10 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
20/Jul/2023 |
24J-00764 |
2444000740C |
HERBICIDA-RANGE CONTROL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Jul/2023 |
24J-00743 |
2444000762 |
TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$134.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
20/Jul/2023 |
24J-00712 |
2444000758 |
PIEZAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$673.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Jul/2023 |
24J-00693 |
2444000757 |
MUEBLES |
Quick Delivery |
$2,468.86 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jul/2023 |
24J-00693 |
2444000756 |
MUEBLES |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$193.05 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jul/2023 |
24J-00886 |
2444000753 |
CAMBIO DE COOLANT, ACEITE Y FILTROS AL GENERADOR |
Three O' LLC |
$1,732.50 |
Administración de Terrenos |
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20/Jul/2023 |
24J-00823 |
2444000751 |
MATERIALES DE OFICINA |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$6,799.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Jul/2023 |
24J-00555 |
2444000748 |
Cables conectores switches de los pisos 11,12 y 13 para tener la Administración. |
RM COMMUNICATIONS INC |
$633.65 |
Administración de Servicios Generales |
|
20/Jul/2023 |
24J-00636 |
2444000754 |
TONER |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$39.98 |
Departamento de la Familia |
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20/Jul/2023 |
24J-00880 |
2444000750 |
GAS |
LIGHT GAS CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de la Familia |
|
20/Jul/2023 |
24J-00877 |
2444000747 |
Inspección Planta Electrica |
TESELTA LLC |
$675.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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20/Jul/2023 |
24J-00854 |
2444000732 |
Fumigacion |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$165.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |