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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ene/2023 |
23J-07966 |
2330448295 |
Hand Truck - SOR Metro (MLC) |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$445.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ene/2023 |
23J-07984 |
2330448322 |
MASTER SWITCH |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$660.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-07272 |
2330448360 |
9-1-1 PANEL DE ALARMAS MAIN PSAP |
THE SECURITY GROUP, CORP. |
$3,474.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-07973 |
2330447257 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD CHEV EXPRESS VAN (AGUADILLA)) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-08070 |
2330447256 |
PARTITIONS FOLDERS / DIV. FINANZAS 2 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$359.00 |
Departamento de Justicia |
|
11/Ene/2023 |
23J-07896 |
2330447255 |
USB 256 GB |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$62.30 |
Departamento de Justicia |
|
11/Ene/2023 |
23J-06259 |
2330447050 M |
None |
LG AIR SOLUTION AND MECHANICAL ALL CONTRACTORS INCORPORATED |
$7,150.00 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Ene/2023 |
23J-07332 |
2330448294 |
GOTAS OFTALMICAS PARA PACIENTES |
MEDICAL & VACCINE PRODUCTS, INC |
$94.74 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-07361 |
2330448279 |
Adquisición de pruebas de sustancias controladas |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$256.25 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
11/Ene/2023 |
23J-08083 |
2330448280 |
Compra de Ponchadores Kronos |
Interboro Systems Corp. |
$133,980.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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11/Ene/2023 |
23J-08076 |
2330448282 |
reparacion de subestacion electrica cts de villalba |
JOSE J. RIVERA PEREZ DBA J.J. ELECTRIC |
$25,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Ene/2023 |
23J-08082 |
2330448281 |
COMPRA DE DRONES DE FOSFATO |
MULTI SERVICES AND SALES GROUP, INC. |
$45,016.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-07979 |
2330448283 |
MEDICAMENTO |
VP WHOLESALER INC |
$3,180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-08001 |
2330448212 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$6,708.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-08062 |
2330448211 |
MATERIALES /CINTAS IMPRESIÓN ZEBRA |
MULTISYSTEMS, INC. |
$105,367.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ene/2023 |
23J-08072 |
2330448210 |
ser. reparacion sistema de extincion de bay. 292 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$18,084.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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11/Ene/2023 |
23J-06525 |
2330448116 |
POLOS, CHALECOS (CERT) EMPG 2019 |
TPX UNIFORMS INC. |
$7,753.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ene/2023 |
23J-07846 |
2330448115 |
PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA LA AGENCIA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$677.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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11/Ene/2023 |
23J-08028 |
2330448114 |
ESTUFA DE GAS |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$595.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ene/2023 |
23J-08033 |
2330448113 |
REPARACION VEHICULO GE- 05343 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$864.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |