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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2024 |
24J-22135 |
2444020960 |
Folders |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$598.67 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
21/May/2024 |
24J-22148 |
2444020950 |
BOMBILLAS LED PARA ABASTECER INVENTARIO TALLER PLANTA FISICA |
PLUM-LITE INC. |
$650.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/May/2024 |
24J-22111 |
2444020957 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$4,280.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/May/2024 |
24J-22054 |
2444020959 |
COMPRA DE MATERIALES LETICIA MARTINEZ NIEVES |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,187.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/May/2024 |
24J-22132 |
2444020956 |
COMPRA DE CRISTAL DELANTERO / VEHICULO OFICIAL GE-10279 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/May/2024 |
24J-22127 |
2444020948 |
COMPRA DE CRISTAL DELANTERO / GE-10303 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/May/2024 |
24DJ-00920 |
24D4400710 |
COMPRAS DE GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/May/2024 |
24J-22137 |
2444020955 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,580.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/May/2024 |
24J-22139 |
2444020954 |
LAMPARAS PARA NEVERA |
PLUM-LITE INC. |
$1,519.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
21/May/2024 |
24J-22144 |
2444020952 |
GAFFER TAPE-SERVICIOS TECNICOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$4,455.36 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/May/2024 |
24J-22140 |
2444020953 |
METRO POSTAL, CBA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,206.86 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/May/2024 |
24J-20278 |
2444020949 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$719.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/May/2024 |
24J-22100 |
2444020927 |
Servicio Mantenimiento Areas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$2,475.52 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2024 |
24J-21894 |
2444020942 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTISYSTEMS, INC. |
$3,776.22 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/May/2024 |
24J-20439 |
2444020943 |
Grapas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$150.93 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/May/2024 |
24J-19323 |
2444020874 |
Mesas para Equipo Antropométrico |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$8,040.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-22103 |
2444020946 |
WorldNet Telecommunications LLC - Servicio Internet |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,248.81 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
21/May/2024 |
24J-22113 |
2444020940 |
Letreros emergencia |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$3,090.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-22138 |
2444020945 |
DIESEL HIM HATO REY |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$786.88 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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21/May/2024 |
24J-21863 |
2444020879 |
SILLA NYDIA MOTALVO (REGION MAYAGUEZ |
Distribuidora Central LLC |
$498.00 |
Departamento de Salud |