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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Oct/2023 |
24J-06851 |
2444006308 |
30663- Cajas de Inactivar |
Distribuidora Central LLC |
$1,603.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Oct/2023 |
24J-03547 |
2444003151M1 |
CISTERNA DE 1000 GALONES |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06840 |
2444006326 |
COMPRA DE MATERIALES SUPPLY GUILLERMINA PEREZ BARRETO |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$52.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Oct/2023 |
24J-06720 |
2444006324 |
Servicio control de palgas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$15,765.40 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
25/Oct/2023 |
24J-06880 |
2444006325 |
30706-CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$448.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Oct/2023 |
24J-06665 |
2444006323 |
COMPRA DE MONITOR |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$137.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06847 |
2444006316 |
30648-Cepillos de Dientes |
TALUNA CORP |
$595.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Oct/2023 |
24J-04572 |
2444004467M1 |
Reparación de Vehículo Chevrolete Tahoe |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,040.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
25/Oct/2023 |
24J-06482 |
2444006319 |
PIEZAS PARA REPARACION DE VEHICULO |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,259.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
25/Oct/2023 |
24J-06806 |
2444006304 |
SILLA ERGONOMICA HEAVY DUTY |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,665.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06167 |
2444006313 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$96,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06823 |
2444006305 |
SILLAS DE OFICINA - CAPS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,666.47 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
25/Oct/2023 |
24J-06822 |
2444006307 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$944.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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25/Oct/2023 |
24J-06808 |
2444006306 |
BATERIA DE CARRO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$98.57 |
Departamento de Estado |
|
25/Oct/2023 |
24J-06161 |
2444006299 |
GE10087 ARREGLO GUAGUA DODGE |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$5,325.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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25/Oct/2023 |
23J-19607 |
2344019534 |
RECOGIDO DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$2,700.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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25/Oct/2023 |
24J-06423 |
2444006303 |
COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$58.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Oct/2023 |
24J-06423 |
2444006104 |
COMPRA DE MATERIAL PARA CAMION ISUZU |
Mega Parts and Service Inc |
$99.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
25/Oct/2023 |
24J-06804 |
2444006300 |
Carpetas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$425.04 |
Departamento de Estado |
|
25/Oct/2023 |
24J-05612 |
2444006302 |
MANTENIMIENTO MAQUINA DE HIELO |
Uniphoto Inc . |
$1,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |