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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/May/2024 |
24J-20009 |
2444020984 |
MATERIALES PARA PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE PATOGENOS GASTRINETINALE |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$2,222.00 |
Departamento de Salud |
|
21/May/2024 |
24J-19334 |
2444018052M1 |
FUMIGACION |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$1,680.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-22146 |
2444020963 |
Compra de ActivPanel 86-4k |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$9,999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24J-20508 |
2444020983 |
MUEBLES DE OFICINA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$708.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/May/2024 |
24J-17856 |
2444018417M1 |
Materiales sistema electrico |
Quick Delivery |
$185.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/May/2024 |
24J-10143 |
2444009622M1 |
TUBOS DE 8 X 20' |
PLUM-LITE INC. |
$2,780.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/May/2024 |
24J-12178 |
2444011278C |
Batería Toyota Camry |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-15790 |
2444014936M1 |
REPARACION DE VEHICULO |
MAXISERVICE AL, INC. |
$1,530.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/May/2024 |
24J-22158 |
2444020985 |
Adquisicion de Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$183.98 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-19505 |
2444019048M1 |
COMPRA DE PONCHAR AREA DE RECURSOS HUMANOS (LICENCIAS) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$549.00 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2024 |
24J-20851 |
2444018958C |
Catering contra contrato asg |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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21/May/2024 |
24J-21840 |
2444020970 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
A. F. REMA, INC. |
$50.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-22134 |
2444020947 |
Letrero salida emergencia |
Linette Colón D.B.A. D'SIGN SHOP |
$10.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-22121 |
2444020944 |
Requisición de compra de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$845.82 |
Departamento de Justicia |
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21/May/2024 |
24J-22147 |
2444020951 |
ALQUILER DE CARPA Y ADITAMENTOS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$674.00 |
Departamento de Estado |
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21/May/2024 |
24J-21549 |
2444020286M1 |
COMPRA DE NEVERAS Y MICROONDAS PARA OFICINAS REGIONALES DEL DV |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$3,984.00 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2024 |
24J-22160 |
2444020973 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIVISION DE NOTARIA |
TONER MAX INC. |
$188.00 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2024 |
24J-21735 |
2444020979 |
REQ 19010 GE-31260 MANGA RADIADOR (24330168) |
TRUCKARS, INC |
$227.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/May/2024 |
24J-18290 |
2444020978 |
COMPRA DE AUDIFONOS PARA EMPELADOS DE DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$11,737.75 |
Departamento de la Vivienda |
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21/May/2024 |
24J-21998 |
2444020961 |
CANDADOS - AEROPUERTO DE MAYAGUEZ |
THE YATES COMPANY INCORPORATED |
$1,111.95 |
Autoridad de los Puertos |