![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Oct/2023 |
24J-06733 |
2444006386 |
Solicitud de compra de tintas para impresora HP Laser Jet Pro M452DW de la Oficina de Finanzas |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$464.46 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
26/Oct/2023 |
24J-06501 |
2444006391 |
Tintas para Plotter |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$7,300.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-05993 |
2444005745 |
equipo de sonido |
Steps 4 Success |
$242.77 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Oct/2023 |
24J-06943 |
2444006385 |
COMPRA DE BATERIAS PARA TRAILER MOUNTED GENERATOR 56K |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$640.68 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-06641 |
2444006396 |
Jabón Antibacterial para Manos |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$295.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-04481 |
2444006402 |
Servicio de Mantenimiento Sistemas de Climatización SEDE |
Office Tech Solutions |
$9,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
26/Oct/2023 |
24J-06563 |
2444006377 |
PIEZAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-06968 |
2444006395 |
COMPRA DE SILLAS PARA EMPLEADOS DE TRANSPORACION |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,266.54 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Oct/2023 |
24J-06522 |
2444006368 |
COMPRA DE MATERIALES VERONICA SANTIAGO VAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,365.33 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Oct/2023 |
24J-06530 |
2444006369 |
ARTICULOS PRIMEROS AUXILIOS |
EF SAFETY & MORE LLC |
$40.45 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-06913 |
2444006358 |
Materiales de oficina 2024 (Contrato ASG) |
Distribuidora Central LLC |
$983.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-06913 |
2444006357 |
Materiales de oficina 2024 (Contrato ASG) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,920.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-05785 |
2444006367 |
Switch piso 15 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,766.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Oct/2023 |
24J-06555 |
2444006366 |
TRANSPORTACION DEL PERSONAL EN GESTIONES OFICIALES-VIEQUES |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,690.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Oct/2023 |
24J-06926 |
2444006363 |
ADQUISICION DE WEBCAM |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$350.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Oct/2023 |
24J-06558 |
2444006356 |
MATERIAL PARA IMPRESIÓN TABLILLAS 3M |
3M PUERTO RICO, INC. |
$154,785.77 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Oct/2023 |
24J-06865 |
2444006353 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SUSANA CENTENE – VIEQUES |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$29,319.80 |
Departamento de Salud |
|
26/Oct/2023 |
24J-06862 |
2444006362 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,320.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Oct/2023 |
24J-06588 |
2444006360 |
Servicio y mantenimiento máquina multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$6,506.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Oct/2023 |
24J-05665 |
2444005524 |
COMPRA Y SERVICIO AIRE ACONDICIONADO |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$13,777.70 |
Departamento de Salud |