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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Oct/2023 |
24J-06677 |
2444006440 |
Alimento de Caballo estabulados en la Esuela Voc. Hipica-JUNIO 23 |
RALICAD, INC. |
$4,671.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06723 |
2444006452 |
Materiales de limpieza octubre 2023 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$633.50 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
27/Oct/2023 |
24J-06456 |
2444006446 |
ADQUISICIÓN ALTERNA ADITIVA EN SUBASTA PINTAR Y EMPAÑETADO |
PR ELASTOMERIC MEMBRANE, INC. |
$15,917.17 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
27/Oct/2023 |
24J-06745 |
2444006445 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,978.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06864 |
2444006448 |
PROGRAMA ONLINE |
EQUIFAX |
$1,000.00 |
Junta de Retiro |
|
27/Oct/2023 |
24J-06573 |
2444006388 |
FORMAS DE INSPECCION |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$2,400.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06952 |
2444006450 |
Entradas Albergue Olimpico - Junte de Jovenes |
FIDEICOMISO OLIMPICO DE PUERTO RICO |
$672.60 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
27/Oct/2023 |
24J-06601 |
2444006422 |
Para reparar instalaciones |
MADERAS 3C LLC. |
$164.94 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Oct/2023 |
24J-06924 |
2444006436 |
Alimentos para el State Guard. |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,249.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06644 |
2444006408 |
Para usos de escuelas |
Quick Delivery |
$1,998.68 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Oct/2023 |
24J-06646 |
2444006434 |
UNIFORMES PARA CASAS BOMBAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,802.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Oct/2023 |
24J-06679 |
2444006428 |
CARPA-TOLDO 10'X1O' CON LOGO DE LA AGENCIA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,225.49 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06839 |
2444006375 |
AGREGADOS |
EMPRESAS ORTIZ BRUNET, INC. |
$6,775.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
27/Oct/2023 |
24J-06986 |
2444006423 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06713 |
2444006410 |
AGUA EN BOTELLA 16oz |
Quick Delivery |
$69.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
27/Oct/2023 |
24J-06990 |
2444006431 |
Requisición de Materiales |
Distribuidora Central LLC |
$270.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Oct/2023 |
24J-06659 |
2444006418 |
Materiales de Mantenimiento - Propuesta VOCA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$322.04 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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27/Oct/2023 |
24J-06659 |
2444006419 |
Materiales de Mantenimiento - Propuesta VOCA |
MENACO CORPORATION |
$229.60 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
27/Oct/2023 |
24J-00513 |
2444006439 |
MANTENIMIENTO DE CISTERNAS |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$26,640.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Oct/2023 |
24J-06999 |
2444006438 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |