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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2024 |
24J-22253 |
2444021073 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,275.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22194 |
2444021036 |
Compra Multifuncional |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$15,681.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22114 |
2444021056 |
OFRENDA FLORAL |
Mundo Lapiz |
$350.00 |
Departamento de Estado |
|
22/May/2024 |
24J-21847 |
2444020664 |
Arrendamiento Fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$493,708.20 |
Administración de Vivienda Pública |
|
22/May/2024 |
24J-22239 |
2444021065 |
Solicitud Papel de Fotocopiadora |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$14,976.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-22222 |
2444021040 |
frenos para unidad forestal GE-08027 bajo propuesta federal FS SFA 23-DG-11120107-009 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,341.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22244 |
2444021067 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$4,805.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22251 |
2444021066 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,320.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22237 |
2444021052 |
First Aid Kit |
INDUSTRIAL MEDICAL SERVICES & SUPPLIES, INC |
$220.00 |
Departamento de Justicia |
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22/May/2024 |
24J-22235 |
2444021053 |
Servicios de alimentos catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$655.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/May/2024 |
24J-22084 |
2444021059 |
COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO |
MART-ELEC, CORP. |
$993.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/May/2024 |
24J-22245 |
2444021063 |
SELLOS PRE-ENTINTADOS |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$86.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/May/2024 |
24J-21991 |
2444020807 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Adquisición de Piezas para la Reparación y Mantenimiento de Unidad de Acondicionador de Aire (Chiller) del Laboratorio de Salud Pública de Puerto Rico |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,292.70 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-20641 |
2444019613 |
Requisicion Medicamentos de ETS |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$1,254.42 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-20641 |
2444019612M1 |
Requisicion Medicamentos de ETS |
Drogueria Betances LLC |
$17,196.92 |
Departamento de Salud |
|
22/May/2024 |
24J-19878 |
2444018481 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA OFICINA DE MANEJO DE RECLAMACIONES POR DESASTRES, OFICINA DE RECURSOS EXTRERNOS Y LA OFICINA DE INFORMATICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO. |
Caribbean Data System, Inc. |
$16,123.00 |
Departamento de Salud |
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22/May/2024 |
24J-22211 |
2444021045 |
gomas unidad Salinas |
MULTIVENTAS LLC |
$2,445.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22219 |
2444021044 |
Adquisición de Libreros Proyecto FEMA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$678.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/May/2024 |
24J-22207 |
2444021047 |
Contrato de Servicios de Mantenimiento para los Elevadores |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$4,704.00 |
Administración de Terrenos |
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22/May/2024 |
24J-20175 |
2444019595M1 |
COMPRA DE HAND TRUCK REGION ARECIBO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$286.76 |
Departamento de la Vivienda |