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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2023 |
24J-01807 |
2444001670 |
Arreglo frenos, cambio aceite y filtro, variable valve. |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$968.67 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01766 |
2444001683 |
Stripper |
MENACO CORPORATION |
$286.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Ago/2023 |
23J-18720 |
2344018533M1 |
Filtro de Privacidad |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$99.99 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
11/Ago/2023 |
24J-02007 |
2444001673 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,067.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Ago/2023 |
24J-01993 |
2444001681 |
PAPEL CARTA Y LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,588.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Ago/2023 |
24J-01609 |
2444001682 |
Compra de rollos de sogas para el mantenimiento de Boyas de Amarre |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$3,410.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ago/2023 |
24J-01171 |
2444001676 |
PLAFONES OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$13,100.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Ago/2023 |
24J-01485 |
2444001679 |
Compra de Sistema Alumbrado |
AKM MFG., INC. |
$6,622.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
23J-19466 |
2444000293M1 |
SERVICIO MANTENIMIENTO PORTONES AF-2023-2024 |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$3,300.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
11/Ago/2023 |
24J-01533 |
2444001680 |
Nevera |
Quick Delivery |
$289.96 |
Departamento de Estado |
|
11/Ago/2023 |
24J-01738 |
2444001675 |
Adquisición Máquina Lavado a Presión |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,439.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-00747 |
2444001667 |
Amarras plasticas para instalaciones de generadores |
Quick Delivery |
$488.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
23J-08710 |
2330448413M |
Alquiler letrinas Mentors day |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01830 |
2444001672 |
Adquisición Motores Nevera |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$210.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01989 |
2444001669 |
COMBUSTIBLE PARA GENERADORES EDIF. 230 FORT ALLEN |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$791.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01963 |
2444001668 |
REPARACION AUTO |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$939.00 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Ago/2023 |
24J-01941 |
2444001664 |
VIAJE OFICIAL A IOWA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$859.90 |
Departamento de Estado |
|
11/Ago/2023 |
24J-01856 |
2444001665 |
AVISO PÚBLICO FONDO DISCRECIONAL |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
11/Ago/2023 |
24J-01994 |
2444001666 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,273.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01620 |
2444001663 |
PROPIEDAD MUEBLE MAYOR DE 25,000 |
BENITEZ GROUP, INC. |
$664,949.46 |
Departamento de la Familia |