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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2023 |
24J-01715 |
2444001705 |
Servicio |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$80.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Ago/2023 |
24J-01727 |
2444001707 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO |
HG Solutions Services LLC |
$200.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01735 |
2444001710 |
ARTICULOS BOTIQUIN |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$214.87 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01481 |
2444001544 |
PALETA Y ARMARIO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,165.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01740 |
2444001708 |
COMPRA DE SOBRES TIMBRADOS |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,406.40 |
Junta de Retiro |
|
11/Ago/2023 |
24J-01387 |
2444001690 |
TRATAMIENTO QUIMICO CHILLER FY 2024 |
iNTERNATIONAL CHEMTEX PUERTO RICO INC |
$6,545.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
11/Ago/2023 |
24J-01615 |
2444001699 |
ADQUISICION DE SILLAS DE RESINA |
IOS CORP |
$971.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01577 |
2444001701 |
PRUEBAS TOXICOLOGIAS |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$373,937.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01823 |
2444001702 |
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,600.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
11/Ago/2023 |
24J-01831 |
2444001694 |
Adquisición de Generadores |
TESELTA LLC |
$5,000.00 |
Departamento de Hacienda |
|
11/Ago/2023 |
24J-01692 |
2444001693 |
Toners impresoras - AmeriCorps |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$74.95 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Ago/2023 |
24J-01692 |
2444001692 |
Toners impresoras - AmeriCorps |
TONER MAX INC. |
$1,020.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Ago/2023 |
24J-01689 |
2444001691 |
Equipo de Seguridad - AmeriCorps |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$550.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Ago/2023 |
24J-01776 |
2444001700 |
Exploratoria TACAN y CROEC |
GAMA ENGINEERING, CORP. |
$19,525.01 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
11/Ago/2023 |
24J-02012 |
2444001685 |
DESATYUNO SERVIDOR PUBLICO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,275.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-00759 |
2444001687 |
Servicios Audiovisuales Tarde de Logros 23-02 |
R.T. SOUND INC. |
$6,150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01390 |
2444001689 |
Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$115.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Ago/2023 |
24J-01898 |
2444001688 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,957.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Ago/2023 |
24J-01421 |
2444001686 |
Renovación de Licencia de Mantenimiento Equipo de Seguridad Forti Analizer |
TRUENORTH CORP |
$2,033.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-02008 |
2444001684 |
Compra de Cisterna Prec. Mameyes Utuado |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |