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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Ago/2023 |
24J-01694 |
2444001734 |
Suplir e Instalación de Motor AHU-4 para Manejadora de los Teatros |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$2,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Ago/2023 |
24J-01487 |
2444001730 |
ADQUISICION DE MICROONDAS |
CHINEA SERVICES INC |
$349.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01677 |
2444001728 |
Aires Acondicionados |
CHINEA SERVICES INC |
$1,850.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
14/Ago/2023 |
24J-01755 |
2444001721 |
Mantenimiento UPS |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$450.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
23J-19304 |
2344019251M1 |
ABANICOS REGION PONCE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01803 |
2444001671 |
Frenos, aceite y filtro, filtro aire, parabrisas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$520.29 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01725 |
2444001677 |
Toners HP Black - SAGA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$370.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01753 |
2444001674 |
GOMAS GE-09428 - TRANSPORTE / MFCU |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$870.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/Ago/2023 |
24J-01827 |
2444001712 |
TONER PISO 4 CDBG ESTADO PISO 4 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,010.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Ago/2023 |
24J-01768 |
2444001715 |
Escalera tijera |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$219.59 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
14/Ago/2023 |
24J-01629 |
2444001722 |
Piezas Cessna N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$1,548.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2023 |
24J-01436 |
2444001697 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,189.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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14/Ago/2023 |
24J-01745 |
2444001714 |
Renta de Cabaña Sanitaria |
PORTOSAN, INC. |
$1,285.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2023 |
24J-01598 |
2444001698 |
Aquamax (alimento para peces) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,333.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Ago/2023 |
24J-01751 |
2444001719 |
Baterias y cargadores |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$627.75 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01762 |
2444001716 |
LAVADO Y ENCERADO DE PISOS |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$7,654.40 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01794 |
2444001713 |
BOTAS DE SEGURIDAD DE HETOR MARRERO |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$150.00 |
Autoridad de los Puertos |
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11/Ago/2023 |
24J-01791 |
2444001717 |
Material Promocional Re. Programa de Educación y Prevención |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$4,250.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Ago/2023 |
24J-02004 |
2444001718 |
MODIFICACION DE VEHICULO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$6,630.00 |
Departamento de Estado |
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11/Ago/2023 |
24J-01447 |
2444001704 |
ADQUISICION DE MAQUINA DE PRESION |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$2,995.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |