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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ago/2023 |
24J-02214 |
2444002074 |
30307-GOMAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$780.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-01730 |
2444002072 |
Toner Zebra |
TONER MAX INC. |
$1,400.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-01769 |
2444002075 |
Equipo deportivo |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,228.42 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Ago/2023 |
24J-02374 |
2444002089 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$220.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-02098 |
2444002079 |
REP. AIRE ACOND. FORD EXPEDITION |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,971.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-01862 |
2444002086 |
Agua |
Quick Delivery |
$247.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-01921 |
2444002082 |
29558- Materiales para Terapias Recreativas |
Quick Delivery |
$1,981.57 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-01921 |
2444002081 |
29558- Materiales para Terapias Recreativas |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,191.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-02324 |
2444002063 |
DESTAPE TUBERIA |
Quick Delivery |
$835.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Ago/2023 |
24J-02340 |
2444002062 |
Recarga Anual para extintores de Incendio |
WEST FIRE & SAFETY EQUIPMENT, INC. |
$1,333.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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18/Ago/2023 |
24J-02353 |
2444002065 |
SERVICIO DE EXTERMINACIÓN Y CONTROL DE SABANDIJAS |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,146.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-02357 |
2444002064 |
REPARACION DE TUBERIA POR LIQUEO EN LA LLAVE DE PASO TORRE ENFRIAMIENTO DEL EDIFICIO CCE HATO REY |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,759.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Ago/2023 |
24J-02105 |
2444002045 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$241.66 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ago/2023 |
24J-01813 |
2444002054 |
ADQUISICION EQUIPO PARA EMERGENCIA |
Quick Delivery |
$6,429.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-01531 |
2444002068 |
Material promocional |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$8,375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-01531 |
2444002069 |
Material promocional |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$29,942.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Ago/2023 |
24J-01302 |
2444002044 |
COMPRA DE MATERIALES |
J & M DEPOT. INC. |
$1,149.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ago/2023 |
24J-02354 |
2444002061 |
MATERIALES DE OFICINA / CONDUCTORES EBRIOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,587.50 |
Departamento de Justicia |
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18/Ago/2023 |
23J-17634 |
2344016646M1 |
Asfalto |
ALONDRA CONTRACTOR CORP. |
$21,509.01 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Ago/2023 |
24J-02044 |
2444002029 |
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SITEMA FM 200 FM200 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$3,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |