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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Nov/2023 |
24J-07308 |
2444006799 |
Material de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,272.48 |
Departamento de la Familia |
|
01/Nov/2023 |
24J-07265 |
2444006813 |
COMPRA DE MATERIALES A. GARCIA- VITALIA PITRE RIVERA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$42.35 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/Nov/2023 |
24J-07353 |
2444006811 |
PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$5,630.94 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06656 |
2444006803 |
Transportacion de obras de arte |
The Wooden Box |
$8,150.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
31/Oct/2023 |
24J-06940 |
2444006804 |
ADQ PIEZAS CARRITOS PESET |
INNOCORP LTD |
$1,790.59 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
31/Oct/2023 |
24J-06946 |
2444006807 |
Generadores |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$470.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-06911 |
2444006806 |
Pruebas Detección Sustancias Controladas (Hosp. Psiq. Forense, Ponce) |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$4,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06597 |
2444006798 |
Destape Sanitario - Villa 1 |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06961 |
2444006785 |
BANDERAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$720.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
31/Oct/2023 |
24J-07337 |
2444006801 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$202.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Oct/2023 |
24J-07338 |
2444006797 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$708.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07301 |
2444006774 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$7,625.36 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07311 |
2444006794 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$696.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
31/Oct/2023 |
24J-06726 |
2444006793 |
Mejoras area Recreativa |
CITY PARK EQUIPMENT, INC. |
$322,189.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07179 |
2444006792 |
Servicio de Mantenimiento Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$911.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-07065 |
2444006789 |
Escalera 2 steps (Maria Reyes) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$43.99 |
Departamento de Justicia |
|
31/Oct/2023 |
24J-07217 |
2444006787 |
ROPA Y MATERIALES DE CASA |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$9,572.04 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06449 |
2444006776 |
CABLEADO DE LA RED |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$20,691.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-06975 |
2444006784 |
Reparación del Sistema de Alarmas contra Incendios |
Security & Fire Protection PR LLC |
$2,630.00 |
Administración de Terrenos |
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31/Oct/2023 |
24J-07063 |
2444006745 |
COMPRA DE BULTOS PARA CARRERO DE MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$4,749.90 |
Departamento de Salud |