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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2024 |
24J-13046 |
2444012232 |
Reparacion de unidad GE09536, relacionado ha accidente |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,007.39 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12935 |
2444012246 |
Sodium Chloride 0.9% / 250 ML |
VP WHOLESALER INC |
$2,649.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2024 |
24J-12448 |
2444012248 |
RECOGIDO Y DISPOSICION DE DESPERDICIOS BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$1,360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Feb/2024 |
24J-12835 |
2444012224 |
SUCTION CATH 8FR S/T |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$187.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-13112 |
2444012208 |
DECOMISO EQUIPO ELECTRONICO |
Martinez Enterprises Incorporated |
$6,739.60 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2024 |
24J-12739 |
2444012234 |
Materiales de Ferreteria |
MADERAS 3C LLC. |
$1,076.45 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12909 |
2444012241 |
Suplir y programar llave de Highlander 2022 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$459.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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02/Feb/2024 |
24J-12997 |
2444012227 |
MOTORES PARA MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO - SALONES |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$4,320.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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02/Feb/2024 |
24J-12836 |
2444012221 |
Vasos Plásticos 16oz. - Comedor SAEA |
MENDEZ & CO, INC. |
$636.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-12582 |
2444012239 |
Libro NEPR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$333.11 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
02/Feb/2024 |
24J-12940 |
2444012228 |
Letrinas día familiar 24-01 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$907.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Feb/2024 |
24J-12730 |
2444012219 |
LICENCIA DE SISTEMA |
J. E. SOFTWARE GROUP, INC. |
$600.00 |
Departamento de Estado |
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02/Feb/2024 |
24J-13083 |
2444012233 |
REPARACION DE VEHICULO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,835.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Feb/2024 |
24J-13069 |
2444012238 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$900.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-13069 |
2444012237 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$5,835.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Feb/2024 |
24J-04536 |
2444004701C |
ARTICULOS DE COCINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Feb/2024 |
24J-13147 |
2444012211 |
TRASLADO CAJAS BETANCES A CATAÑO, ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL E HIGIENE |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$60,000.00 |
Departamento de Salud |
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02/Feb/2024 |
24J-12797 |
2444012229 |
Materiales para el State Guard 2 |
Quick Delivery |
$530.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Feb/2024 |
24J-13131 |
2444012226 |
CATERING PARA ACTIVIDAD |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,782.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Feb/2024 |
24J-13162 |
2444012220 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONTRATO DAYANARA E. ROSARIO MONROIG |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$625.04 |
Departamento de la Vivienda |