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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ene/2023 |
23J-08562 |
2330448943 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION JUAN MORALES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,311.74 |
Departamento de la Vivienda |
|
24/Ene/2023 |
23J-08772 |
2330448942 |
BATERÍAS MONTACARGAS -NARANJITO |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$6,995.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Ene/2023 |
23J-08134 |
2330448441-C |
MUEBLE EN FORMA DE L |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08632 |
2330448745 |
Tubo Endotraqueal 6.5 |
VP WHOLESALER INC |
$1,770.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08962 |
2330448941 |
BQN-COMPUTADORAS PARA PERSONAL OFICINA DE SEGURIDAD AEROPUERTO DE AGUADILLA |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,514.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Ene/2023 |
23J-08521 |
2330448887 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$315.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Ene/2023 |
23J-08521 |
2330448888 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
INTERNATIONAL DISTRIBUTORS INC. |
$980.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Ene/2023 |
23J-08495 |
2330448812 |
822 REPARACION DE VEHICULO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,974.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ene/2023 |
23J-08949 |
2330448940 |
Sillas Ejecutivas para Asistencia Económica |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$686.28 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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24/Ene/2023 |
23J-08609 |
2330448661 |
Sellos pre-entintados |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$101.85 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ene/2023 |
23J-08664 |
2330448660 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$4,666.12 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08702 |
2330448855 |
ALBUTEROL (MEDICAMENTO) |
MEDICAL & VACCINE PRODUCTS, INC |
$353.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-08515 |
2330448886 |
GENERADOR |
TESELTA LLC |
$98.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ene/2023 |
23J-03548 |
2330448811 |
PARA SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN EN ESTRUCTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE FOMENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$77,113.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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24/Ene/2023 |
23J-08837 |
2330448885 |
Adquisición de Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,799.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
24/Ene/2023 |
23J-08380 |
2330448852 |
SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA MEJORA DE PLANTA FISICA - OFICINA DE INFORMATICA Y AVANCES TECNOLOGICOS |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$2,850.00 |
Departamento de Salud |
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24/Ene/2023 |
23J-08978 |
2330448810 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$589.40 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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24/Ene/2023 |
23J-07782 |
2330448333 - Modificada |
NCBPR- MATERIAL FERRETERIA ESTACION DE MANATI |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$2,676.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Ene/2023 |
23J-07782 |
2330448659 |
NCBPR- MATERIAL FERRETERIA ESTACION DE MANATI |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$4,578.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Ene/2023 |
23J-08794 |
2330448854 |
28973-Aseo Personal |
Quick Delivery |
$3,879.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |