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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ago/2023 |
24J-02265 |
2444001964 |
Mantenimiento Planta Electrica |
TESELTA LLC |
$460.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
16/Ago/2023 |
24J-01819 |
2444001977 |
Cloro líquido y granulado |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$61,927.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Ago/2023 |
24J-02066 |
2444001931 |
CONGRESO |
COCO HOTEL 1 LLC |
$99,614.20 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2023 |
24J-01902 |
2444001968 |
RADIADOR |
TRUCKARS, INC |
$363.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2023 |
24J-01643 |
2444001962 |
TINTAS DE IMPRESORA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$937.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Ago/2023 |
24J-02236 |
2444001957 |
Batería de Polo Unidad Ford Escape Ponce |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ago/2023 |
24J-02281 |
2444001956 |
papel bond carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Ago/2023 |
24J-01957 |
2444001953 |
Materiales |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$6,465.16 |
Junta de Retiro |
|
16/Ago/2023 |
24J-02288 |
2444001955 |
Servicio Catering- Reunión Claustro Agosto-Diciembre 2023 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$475.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ago/2023 |
24J-02155 |
2444001952 |
materiales necesarios |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$446.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
16/Ago/2023 |
24J-02183 |
2444001944 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA COBERTIZO STS |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$103,118.40 |
Municipio de San Lorenzo |
|
16/Ago/2023 |
24J-02279 |
2444001948 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$287.95 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
16/Ago/2023 |
24J-02028 |
2444001950 |
EQUIPO SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$240.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Ago/2023 |
24J-02040 |
2444001946 |
Termostato para Aire Acondicionado de Anfiteatro en el Hospital |
Cordero Refrigeration and Appliances Services INC |
$375.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ago/2023 |
24J-01914 |
2444001941 |
RECOGIDO BIOMEDICOS |
STERICYCLE OF PUERTO RICO, INC. |
$13,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ago/2023 |
24J-02091 |
2444001813M1 |
COMPRA DE FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,704.63 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ago/2023 |
24J-00520 |
2444001943 |
Servicio de impermeabilización en un área del a/c y escotilla en el techo del edificio New San Juan HR |
J. C. REMODELING, INC. |
$1,876.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
16/Ago/2023 |
24J-02242 |
2444001947 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$852.75 |
Departamento de la Familia |
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16/Ago/2023 |
24J-01900 |
2444001945 |
Alfombras (BA) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$184.51 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ago/2023 |
24J-02262 |
2444001938 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$100.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |