![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Nov/2023 |
24J-07444 |
2444007113 |
sellos entintados Oficina de Recursos Humanos |
S.O.P., INC. |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07662 |
2444007111 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$425.30 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07470 |
2444007112 |
PLOMERÍA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$250.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-06997 |
2444006627 |
ARREGLO Y MANTENIMIENTODE VEHICULOS |
Quick Delivery |
$2,446.07 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07654 |
2444007107 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO PAULINA BILBRAUT ACEVEDO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$276.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Nov/2023 |
24J-07655 |
2444007108 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GUILLERMINA PEREZ BARRETO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$730.18 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Nov/2023 |
24J-02958 |
2444002943M1 |
GENERADOR ELECTRICO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$162,762.14 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07271 |
2444007076 |
AIRE ACONDICIONADO |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$952.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07257 |
2444007060 |
MATERIALES PARA EL AREA DE TECNOLOGIA |
Quick Delivery |
$745.18 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-06293 |
2444006280M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DA Y ADEA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$59,842.92 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
06/Nov/2023 |
24J-07323 |
2444007064 |
Piezas A/C Camión Estación Coamo |
TRUCK PARTS CENTER OF CAROLINA, INC. |
$1,446.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-06693 |
2444007106 |
IMPERMEABILIZACIÓN - CENTRO AGROPECUARIO / SAN SEBASTIAN |
V HARD, INC. |
$388,042.21 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07344 |
2444007050 |
Calculadoras |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,005.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07344 |
2444007051 |
Calculadoras |
Distribuidora Central LLC |
$196.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07260 |
2444007094 |
ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO FUJI CRYSTAL |
Uniphoto Inc . |
$4,353.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07325 |
2444007092 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$83.40 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07325 |
2444007091 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,361.38 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07325 |
2444007090 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$111.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07285 |
2444007100 |
CD |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,015.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07602 |
2444007095 |
GOMAS Y ALINEAMIENTO PARA LA UNIDAD GE05029 JEEP WRANGLER |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$652.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |