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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Nov/2023 |
24J-07415 |
2444007133 |
ABANICOS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$384.00 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Nov/2023 |
24J-07679 |
2444007129 |
mantenimiento generadores |
GONZALEZ TRADING |
$6,008.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
06/Nov/2023 |
24J-07248 |
2444006922 |
SOLICITUD DE COMPRA DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PROFUNDO DE UNIDADES DE 25 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$1,770.70 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2023 |
24J-07691 |
2444007127 |
Adquisicion Pintura SAEA Academia |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,420.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07691 |
2444007128 |
Adquisicion Pintura SAEA Academia |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,519.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07457 |
2444007120 |
Servicio de Transportación San Juan a Cabo Rojo I/V |
ADVANCED TRANSPORTATION LLC |
$975.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
06/Nov/2023 |
24J-07438 |
2444007117 |
COMPRA DE PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,140.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Nov/2023 |
24J-07343 |
2444007053 |
Sujetador de documentos |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$15.33 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2023 |
24J-07677 |
2444007118 |
SERVICIO PARA DECOMISO DE EQUIPOS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$3,565.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
06/Nov/2023 |
24J-07434 |
2444007114 |
alquiler de equipo audio visual |
PRIMACY |
$6,695.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07538 |
2444007124 |
servicio de alimentos COC |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$9,409.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-06779 |
2444007126 |
Cableado Edificio Central (Remodelación) |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$14,921.11 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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06/Nov/2023 |
24J-07137 |
2444007042 |
ADQUISICION DE UNIDAD DE AIRE Y REMOCION DE EQUIPO EXISTENTE DANADOexis |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$1,770.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Nov/2023 |
24J-07680 |
2444007123 |
Alimentos |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$278.04 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Nov/2023 |
24J-07690 |
2444007125 |
Papel bond carta para Región Humacao |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,520.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Nov/2023 |
24J-07366 |
2444007122 |
Inspección Sistema Sprinklers & Siamesas - Sistema de Alarma Incendio |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$2,923.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Nov/2023 |
24J-07382 |
2444007121 |
INSTALACION ALARMA DE INCENCIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$290.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Nov/2023 |
24J-07661 |
2444007110 |
30575- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$308.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Nov/2023 |
24J-07661 |
2444007109 |
30575- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,321.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Nov/2023 |
24J-07406 |
2444007115 |
PERNOS TRUSS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |