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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Nov/2023 |
24J-07672 |
2444007403 |
Reparacion esculturas I Love PR |
ANGEL M. TORRES COLON DBA ARTSO |
$17,400.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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09/Nov/2023 |
24J-07780 |
2444007378 |
PLANCHAS DE ALUMINIO |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$14,824.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Nov/2023 |
24J-07604 |
2444007398 |
COMPRA E INSTALACION DE 4 GOMAS PARA BOBCAT |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,156.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Nov/2023 |
24J-07967 |
2444007404 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$102.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Nov/2023 |
24J-07983 |
2444007399 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$333.90 |
Departamento de la Familia |
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09/Nov/2023 |
24J-06392 |
2444007379 |
CUMBRE DE SALUD MENTAL JUVENIL |
COBIAN MEDIA LLC |
$9,000.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Nov/2023 |
24J-07543 |
2444007360 |
CARRITO DE EXPEDIENTES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$398.00 |
Departamento de la Familia |
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09/Nov/2023 |
24J-07986 |
2444007397 |
REQ 18167 240021 BATERIAS GE-31260 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Nov/2023 |
24J-07448 |
2444007391 |
CAMISAS CON LOGO OCS |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$525.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07666 |
2444007402 |
30575- Materiales de Oficina |
THE OFFICE SHOP LLC |
$62.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Nov/2023 |
24J-07666 |
2444007400 |
30575- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$40.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Nov/2023 |
24J-06672 |
2444006430 |
SACOS DE CEMENTOS |
Comercial Alco |
$1,512.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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09/Nov/2023 |
24J-07666 |
2444007401 |
30575- Materiales de Oficina |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$761.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Nov/2023 |
24J-07775 |
2444007393 |
Aire Acondicionado |
JR Auto Air |
$5,635.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07234 |
2444007390 |
COMPRA DE SERVICIOS DE SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$77,524.80 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Nov/2023 |
24J-07560 |
2444007357 |
GOMAS UN GE-08797 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,324.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07950 |
2444007387 |
COMPRA DE BATERIA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Nov/2023 |
24J-07653 |
2444007370 |
MAQUINA PARA HACER HIELO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$3,770.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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09/Nov/2023 |
24J-07958 |
2444007389 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NARCISA CORTES HERNANDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$276.14 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Nov/2023 |
24J-07954 |
2444007388 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO HAYDEE RAMOS SIMMONS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$769.22 |
Departamento de la Vivienda |