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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2023 |
23J-09046 |
2330449278 |
NCBPR- NEUMATICOS UNIDAD TOYOTA TACOMA- CAGUAS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$530.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08916 |
2330449197 |
CABLE PACIENTE MONITOR ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$8,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09031 |
2330449277 |
Camisas para empleados |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$108.25 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09311 |
2330448927 |
REPARACION DE BOMBAS DEL CHILLER |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,560.00 |
Departamento de Estado |
|
31/Ene/2023 |
23J-09034 |
2330449276 |
NOTE PADS IMPRESAS / C. CIBERNETICOS |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$982.80 |
Departamento de Justicia |
|
31/Ene/2023 |
23J-09281 |
2330449275 |
LETREROS 16 X 20 OSHA - DTRH |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$145.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08866 |
2330448926 |
TORRES PARA VEHICULOS 6 TONS. |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$187.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08528 |
2330449284 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$203.81 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Ene/2023 |
23J-08777 |
2330448925 |
Reparación vehículo |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$265.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/Ene/2023 |
23J-09087 |
2330449196 |
LUBRICATING JELLY 4OZ DYNALUBE |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$193.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-09037 |
2330449195 |
Materiales de Promocion |
ROCHELLES ADVERTISING |
$332.50 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08734 |
2330448924 |
MANGUERAS DE LIMPIEZA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,421.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08451 |
2330449274 |
CINTA PARA MEDIR EN METROS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$409.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2023 |
23J-09022 |
2330448999 |
ORDEN DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION EQUIPOS DEL LAB. QUIMICA DE AGUA POTABLE (RUTINA) |
Metro Tech Corp |
$740.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2023 |
23J-09005 |
2330449194 |
HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE COCINA |
CASA JUPITER INC. |
$6,730.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2023 |
23J-08029 |
2330449273 |
Gomas para vehículos oficiales de Tránsito |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$5,400.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2023 |
23J-09048 |
2330449192 |
Textiles |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$256.25 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Ene/2023 |
23J-09434 |
2330449326 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
BENITEZ GROUP, INC. |
$295,733.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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31/Ene/2023 |
23J-08196 |
2330449325 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION ALMA RIVERA |
FERRETERIA BERRIOS, INC. |
$2,046.85 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Ene/2023 |
23J-08683 |
2330448923 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION LUZ N VELAZQUEZ MARTINEZ |
FERRETERIA AMADOR INC. |
$939.93 |
Departamento de la Vivienda |