Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

09/Feb/2024

24J-13327

2444012739

SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO

Caribbean Data System, Inc.

$1,275.86

Junta de Retiro

09/Feb/2024

24DJ-00199

24D4400134

DECOMISO

Martinez Enterprises Incorporated

$1,756.20

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24DJ-00223

24D4400141

SERVICIO DE ALIMENTOS

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$848.90

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24DJ-00229

24D4400140

Alimentos Reunion Monitoria Fiscal Arecibo

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$543.50

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24DJ-00230

24D4400139

Alimentos Reunion Monitoria Fiscal Mercantil Plaza

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$1,128.60

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24J-13300

2444012738

zoom F8n

Camera Mundi, LLC

$1,325.00

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

09/Feb/2024

24DJ-00231

24D4400138

Alimentos Reunion Monitoria Fiscal

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$513.50

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24J-13476

2444012735

ESTUDIO DE GRABACIÓN

Uniphoto Inc .

$7,766.40

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles

09/Feb/2024

24J-13183

2444012729

ANAQUELES / INTEGRIDAD PÚBLICA

GRAINGER CARIBE, INC.

$2,886.56

Departamento de Justicia

09/Feb/2024

24DJ-00084

24D4400120

DIESEL PARA PONCE MAXIMA

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.

$3,833.90

Departamento de Corrección y Rehabilitación

09/Feb/2024

24J-13344

2444012730

Servicio para la Reparación Urgente de Línea de Agua Potable en Army Aviation Support Facility (AASF)

CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC.

$18,406.04

Guardia Nacional de Puerto Rico

09/Feb/2024

24J-13716

2444012705

AUDIFONOS

WF COMPUTER SERVICES, INC.

$799.80

Departamento de Hacienda

09/Feb/2024

24J-12956

2444012727

REPARACION DE EMERGENCIA DE TUBERIA PLUVIAL

PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL

$475.00

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

09/Feb/2024

24J-13486

2444012720

REPARACIÓN GE-08439 / TRANSPORTE

ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES

$579.90

Departamento de Justicia

09/Feb/2024

24J-13734

2444012718

SOLICITUD DE SILLAS EJECUTIVAS

INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC.

$16,664.70

Departamento de Salud

09/Feb/2024

24J-13420

2444012722

Adquisicion Botas de seguridad

TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP

$7,830.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

09/Feb/2024

24DJ-00168

24D4400136

REGION SAN JUAN

Quick Delivery

$1,750.26

Departamento de la Familia

09/Feb/2024

24J-13202

2444012724

ADQUICISION DOS GOMAS VEHICULO OFICIAL OFICINA

AUROFA TIRE CENTER CORP.

$350.00

Comisión para la Seguridad en el Tránsito

09/Feb/2024

24J-13345

2444012695

internal drive

Camera Mundi, LLC

$1,218.00

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública

09/Feb/2024

24J-13301

2444012711

Movimiento de archivos

VIC TRANSPORTATION, INC

$795.00

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico