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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Feb/2023 |
23J-08987 |
2330449303 |
28391- Instalación de Focos LED |
HG SERVICES & SOLUTIONS INC. |
$11,720.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Feb/2023 |
23J-07580 |
2330449136 |
Materiales para la reparación de Camión International 23141GE |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,720.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09611 |
2330449302 |
ESTACIÓN DE DOCKING |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$145.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
01/Feb/2023 |
23J-09606 |
2330449362 |
28661- Camas Antiligatura |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$27,362.19 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09173 |
2330449301 |
BATERÍA PARA GENERADOR - PROGRAMA CAFÉ |
RK POWER GENERATOR CORP |
$300.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
01/Feb/2023 |
23J-06475 |
2330446762M |
SWITCHES - CENTRO DE INFORMACIÓN |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$9,987.00 |
Administración de Terrenos |
|
01/Feb/2023 |
23J-09216 |
2330449445 |
ALIMENTOS/ART. DESECHABLES |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$814.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Feb/2023 |
23J-09594 |
2330449349 |
Batería para auto |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09333 |
2330449348 |
Aseo Personal (JA) |
TALUNA CORP |
$3,050.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09627 |
2330449347 |
Material de Oficina - Servicios Orientados a la Recuperación (ZM) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$692.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09244 |
2330449444 |
SELLO PRE ENTINTADO CERTIFICO CORRECTO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$152.60 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Feb/2023 |
23J-08911 |
2330449443 |
DETECTOR DE HUMO |
FIRE SAFE, LLC |
$375.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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01/Feb/2023 |
23J-09235 |
2330449135 |
PADS FRENOS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$723.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Feb/2023 |
23J-09130 |
2330449300 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$94.40 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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01/Feb/2023 |
23J-09130 |
2330449299 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$680.50 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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01/Feb/2023 |
23J-09421 |
2330449413 |
SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIO PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN PROGRAMA MADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES – ARECIBO |
XPERT'S LLC |
$5,690.00 |
Departamento de Salud |
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01/Feb/2023 |
23J-08351 |
2330449298 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION NORMA GOMEZ RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,376.00 |
Departamento de la Vivienda |
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01/Feb/2023 |
23J-08716 |
2330449134 |
Guilarte |
RICO TRACTOR, INC. |
$399.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Feb/2023 |
23J-09125 |
2330449407 |
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS, OIAT |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$131.97 |
Departamento de Salud |
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01/Feb/2023 |
23J-00155 |
2330440216(M) |
None |
Puerto Rico Telephone Co Inc dba Claro |
$2,350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |