Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

13/Nov/2023

24J-07942

2444007704

Pintura para generador

O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP.

$3,150.00

Lotería de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-07992

2444007699

MATERIALES PRIMEROS AUXILIIOS PARA BOTIQUIN

EF SAFETY & MORE LLC

$1,341.60

Corporación del Centro de Bellas Artes

13/Nov/2023

24J-08274

2444007701

Para uso de oficina

CN COMPUTER CENTRE, LLC

$391.20

Departamento Recreación y Deportes

13/Nov/2023

24J-08300

2444007691

COMPRA MATERIALES CONTRATO WILMA TORRES BASORA

LANCO MANUFACTURING CORP.

$367.14

Departamento de la Vivienda

13/Nov/2023

24J-08301

2444007692

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAVID RAMOSCRUZ

LANCO MANUFACTURING CORP.

$205.95

Departamento de la Vivienda

13/Nov/2023

24J-08303

2444007693

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLADYS TORO GARCIA

LANCO MANUFACTURING CORP.

$205.95

Departamento de la Vivienda

13/Nov/2023

24J-08296

2444007689

COMPRA DE MATERIALES CONTRATO XAVIER TORRES MATIAS

LANCO MANUFACTURING CORP.

$205.95

Departamento de la Vivienda

13/Nov/2023

24J-08104

2444007662

Mantenimiento preventivo y Reparación de Frenos Camion Zona de San Juan, Busqueda y Rescate

Mega Parts and Service Inc

$3,034.55

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-08060

2444007670

BATERIA GE-10296 / TRANSPORTE

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$85.00

Departamento de Justicia

13/Nov/2023

24J-08284

2444007678

Compra de Baterías para Unidad 1622 de Las Marías

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$200.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-08264

2444007664

ALIMENTOS

PANADERIA LA SEVILLANA, INC.

$259.00

Departamento de la Familia

13/Nov/2023

24J-08224

2444007661

ACTIVIDAD DE ACCION DE GRACIAS-VIDA INDEPENDIENTE

BLUE LAGOON CAFE,INC.

$707.50

Departamento de la Familia

13/Nov/2023

24J-08048

2444007673

TONERS PARA IMPRESORA LASER TV

COMPUTERS HOUSE, INC.

$1,812.72

Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-03288

2444007621M1

COMPRA DE ALIMENTOS CENTRO DE CUIDO DIURNO AF 2024

MERFE DISTRIBUTORS INC.

$51,712.57

Departamento de la Vivienda

13/Nov/2023

24J-08054

2444007663

Adquisición de Impresora de Cheques

DATA SUPPLIES CORPORATION

$1,535.00

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-07947

2444007594

TANQUES DE OXIGENO

LINDE PUERTO RICO B.V.

$704.40

Departamento de Salud

13/Nov/2023

24J-08070

2444007656

Materiales para Monitor Cardiaco

PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC.

$270.00

Administración de Rehabilitación Vocacional

13/Nov/2023

24J-08155

2444007649

Aquisición Alimentos - PANES

HOLSUM DE PUERTO RICO, INC.

$5,176.00

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-08161

2444007652

CALIBRACIÓN DE EQUIPO - LAB. AGROLÓGICO

Metro Tech Corp

$8,850.00

Departamento de Agricultura de Puerto Rico

13/Nov/2023

24J-07103

2444006977M1

Neveras Oficinas Caguas y Aguadilla

GRAINGER CARIBE, INC.

$3,731.37

Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles