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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Nov/2023 |
24J-07942 |
2444007704 |
Pintura para generador |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$3,150.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07992 |
2444007699 |
MATERIALES PRIMEROS AUXILIIOS PARA BOTIQUIN |
EF SAFETY & MORE LLC |
$1,341.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Nov/2023 |
24J-08274 |
2444007701 |
Para uso de oficina |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$391.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
13/Nov/2023 |
24J-08300 |
2444007691 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO WILMA TORRES BASORA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$367.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08301 |
2444007692 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAVID RAMOSCRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08303 |
2444007693 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLADYS TORO GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08296 |
2444007689 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO XAVIER TORRES MATIAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08104 |
2444007662 |
Mantenimiento preventivo y Reparación de Frenos Camion Zona de San Juan, Busqueda y Rescate |
Mega Parts and Service Inc |
$3,034.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-08060 |
2444007670 |
BATERIA GE-10296 / TRANSPORTE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de Justicia |
|
13/Nov/2023 |
24J-08284 |
2444007678 |
Compra de Baterías para Unidad 1622 de Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-08264 |
2444007664 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Nov/2023 |
24J-08224 |
2444007661 |
ACTIVIDAD DE ACCION DE GRACIAS-VIDA INDEPENDIENTE |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$707.50 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2023 |
24J-08048 |
2444007673 |
TONERS PARA IMPRESORA LASER TV |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,812.72 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-03288 |
2444007621M1 |
COMPRA DE ALIMENTOS CENTRO DE CUIDO DIURNO AF 2024 |
MERFE DISTRIBUTORS INC. |
$51,712.57 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Nov/2023 |
24J-08054 |
2444007663 |
Adquisición de Impresora de Cheques |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,535.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-07947 |
2444007594 |
TANQUES DE OXIGENO |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$704.40 |
Departamento de Salud |
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13/Nov/2023 |
24J-08070 |
2444007656 |
Materiales para Monitor Cardiaco |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$270.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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13/Nov/2023 |
24J-08155 |
2444007649 |
Aquisición Alimentos - PANES |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$5,176.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-08161 |
2444007652 |
CALIBRACIÓN DE EQUIPO - LAB. AGROLÓGICO |
Metro Tech Corp |
$8,850.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-07103 |
2444006977M1 |
Neveras Oficinas Caguas y Aguadilla |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,731.37 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |