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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 |
23J-08867 |
2330449422 |
Compra Hydro Booster 1640 Moca |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-08835 |
2330449421 |
Beeper de vehículo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$95.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09415 |
2330449417 |
AVISO PUBLICO REGLAMENTO SISTEMA DE PUNTO |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09317 |
2330449371 |
REPARACION VEHICULO MOTOR A/C |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,975.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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01/Feb/2023 |
23J-09644 |
2330449369 |
BATERIAS PARA VEHICULOS OFICIALES EMBELLECIMIENTO Y ORNATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,830.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09305 |
2330449368 |
MATERIALES PARA CABLERIA DE COMUNICACION |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,638.50 |
Departamento de Hacienda |
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01/Feb/2023 |
23J-09530 |
2330449550 |
BATERIAS (TABLILLA GE-07720) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09557 |
2330449548 |
GAS PROPANO |
CABO ROJO GAS Y MUEBLERIA AMISTAD, INC. |
$804.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-09531 |
2330449549 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,013.24 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/Feb/2023 |
23J-09567 |
2330449547 |
Toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,299.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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01/Feb/2023 |
23J-09496 |
2330449546 |
Compra por Contrato Servicio Vigilancia y Seguridad Programa Parques Nacionales |
ST. JAMES SECURITY SERVICES LLC |
$96,211.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/Feb/2023 |
23J-09656 |
2330449543 |
IMPRESORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$144.75 |
Departamento de la Familia |
|
01/Feb/2023 |
23J-08780 |
2330449544 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$648.00 |
Departamento de la Familia |
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01/Feb/2023 |
23J-09324 |
2330449450 |
LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$495.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
01/Feb/2023 |
23J-09652 |
2330449310 |
Alquiler de Vehiculos de Motor |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$360.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
01/Feb/2023 |
23J-09315 |
2330449143 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$316.10 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
01/Feb/2023 |
23J-08234 |
2330449449 |
Material para Edificios y Construcción |
Steel and Pipes, Inc. |
$795.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/Feb/2023 |
23J-09539 |
2330449309 |
Servicio de Catering Reunión de Claustro |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$537.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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01/Feb/2023 |
23J-09502 |
2330449308 |
Publicación de Edicto |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$208.95 |
Administración de Terrenos |
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01/Feb/2023 |
23J-09177 |
2330449366 |
PONCHADOR CORRESPONDENCIA - ASUNTOS LEGALES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$292.32 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |