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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/May/2024 |
24DJ-01235 |
CM4-4163 |
6125-24-132 Isla lab GEL |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$12,728.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/May/2024 |
24DJ-00944 |
CM4-7851 |
5501-24-350 |
RIMACO, INC. |
$22,086.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/May/2024 |
24DJ-01544 |
CM4-7849 |
5501-24-399 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$1,697.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
24/May/2024 |
24J-22362 |
2444021333 |
Equipo de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$140.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-22522 |
2444021308 |
Piezas de Vehiculos |
WESTERN AUTO OF PR, INC. |
$2,102.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-22082 |
2444021327 |
IMPRESIÓN DE RECIBOS |
JR FAST DIGITAL PRINTING INC |
$945.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-22558 |
2444021364 |
PAPEL DE BAÑO |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$612.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/May/2024 |
24J-21792 |
2444021293 |
Sharp Container 2 gal |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$588.00 |
Departamento de Salud |
|
24/May/2024 |
24J-22554 |
2444021369 |
SERVICIO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$89.85 |
Junta de Retiro |
|
24/May/2024 |
24J-22501 |
2444021317 |
Bombas sapo concho |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$722.28 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/May/2024 |
24J-22557 |
2444021367 |
MANTENIMIENTO |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,400.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-22533 |
2444021368 |
DIESEL PARA GENERADORES CUMMINS Y CATERPILLAR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,505.47 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-19915 |
2444019327C |
HDD 450 GB |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$0.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
24/May/2024 |
24J-22123 |
2444021354 |
31483- Reparación Sistema Operativo de Puertas |
Delta Elevator Systems, LLC |
$14,600.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/May/2024 |
24J-22128 |
2444021356 |
Mostrador de Recepción y Sillas para Biblioteca Francisco Oller |
MULTIDESK, LLC |
$5,909.60 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/May/2024 |
24J-22162 |
2444021359 |
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS SECRETARIA DE SUBSIDIO COC |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$190.00 |
Departamento de la Vivienda |
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24/May/2024 |
24J-22461 |
2444021361 |
Mini proyector y accesorios |
Steps 4 Success |
$790.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/May/2024 |
24J-22126 |
2444021355 |
31480- Reparación alumbrado verja principal |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$10,950.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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24/May/2024 |
24J-17382 |
2444016186M1 |
Diesel para generador eléctrico |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,593.38 |
Lotería de Puerto Rico |
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24/May/2024 |
24J-22350 |
2444021170 |
Adquisición e instalación baterías |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$349.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |