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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2023 |
23J-09326 |
2330449584 |
IMPRESION DE OPUSCULOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Feb/2023 |
23J-09298 |
2330449583 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$1,660.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
02/Feb/2023 |
23J-09474 |
2330449152 |
TONERS / JUNTA CONFISCACIONES |
TONER MAX INC. |
$1,500.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/Feb/2023 |
23J-09057 |
2330449151 |
BOMBA DE DESAGUE |
MADERAS 3C LLC. |
$1,399.96 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Feb/2023 |
23J-09246 |
2330449510 |
REPARACION TRAIL BLAZER GE10698 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.44 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Feb/2023 |
23J-09249 |
2330449582 |
Materiales Promocionales (MCJ) |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$3,156.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Feb/2023 |
23J-09021 |
2330449416 M |
Alimentos y suministros para Personal en Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,638.63 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Feb/2023 |
23J-09263 |
2330449150 |
PIEZAS UNIDAD GE-03301 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$876.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-07965 |
2330448176Modificada |
COMPRA DE LAPTOS PARA TRABAJO REMOTO |
Caribbean Data System, Inc. |
$7,847.46 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
02/Feb/2023 |
23J-09124 |
2330449149 |
COMPRA DE STOP SIGN |
COMPU SIGNS INC. |
$4,376.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09245 |
2330449509 |
FORD EXPLORER GE 10691 |
Universal Parts |
$612.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Feb/2023 |
23J-09083 |
2330449554 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09487 |
2330449553 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Feb/2023 |
23J-09234 |
2330449148 |
Maletín de Mensajería |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$109.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Feb/2023 |
23J-09403 |
2330449505 |
COMESTIBLES PARA EL PERSONAL DE LA RN ISLA CAJA DE MUERTOS Y LA RN CANAL LUIS PEÑA EN CULEBRA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,687.41 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Feb/2023 |
23J-09238 |
2330449147 |
Compra Válvula Para Tanque de Inodoro |
APOLLO DISTRIBUTORS INC |
$99.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Feb/2023 |
23J-09240 |
2330449316 |
Ropa |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$1,419.00 |
Junta de Retiro |
|
02/Feb/2023 |
23J-07633 |
2330449508 |
MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$362.36 |
Departamento de la Familia |
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02/Feb/2023 |
23J-09050 |
2330449315 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$6,519.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Feb/2023 |
23J-09167 |
2330449146 |
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO EN JARDINERIA |
Uniphoto Inc . |
$2,581.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |