![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Mar/2025 |
25J-16928 |
2544015972 |
SOLICITUD DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA PONCHADOR PARA EL NEGOCIADO DE RECURSOS HUMANOS Y SASG |
Uniphoto Inc . |
$78.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2025 |
25J-16898 |
2544015968 |
Para uso de certificaciobes y formulario en PDF |
Caribbean Data System, Inc. |
$297.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Mar/2025 |
25J-17098 |
2544016006 |
SELLOS - CSA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$216.08 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
|
25/Mar/2025 |
25J-17084 |
2544016002 |
Para uso Asesoramiento Legal |
Distribuidora Central LLC |
$166.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Mar/2025 |
25J-17083 |
2544015998 |
Para mantenimiento de áreas verdes |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$343.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Mar/2025 |
25J-17085 |
2544015997 |
Para uso de llevar lo administrativo en transportación |
Distribuidora Central LLC |
$1,142.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Mar/2025 |
25J-17101 |
2544016000 |
COMPRA DE MATERIALES PARA CREAR ROTULOS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$4,033.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Mar/2025 |
25J-17109 |
2544016005 |
Compra de Frenos y Shocks absorber Silverado 2500, tablilla GE04808, NMEAD |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$1,943.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Mar/2025 |
25J-16756 |
2544016001 |
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$13,473.22 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Mar/2025 |
25J-14261 |
2544013329M1 |
JUSTIFICACION MERIENDA - TORNEO DE BALONCESTO DE AEELA - SABADO, 22 DE FEBRERO DE 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$819.50 |
Departamento de la Familia |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04040 |
25D4402768 |
Kit Aseo Personal |
Quick Delivery |
$9,999.25 |
Departamento de la Familia |
|
25/Mar/2025 |
25J-17096 |
2544015999 |
Fasteners STOP VAW |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$36.55 |
Departamento de Justicia |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-03936 |
25D4402764 |
CERTIFICACION DE OSHA REGLA 17 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$5,900.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04072 |
25D4402738 |
compra de piezas |
Mega Parts and Service Inc |
$96.95 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04159 |
MP5-8257 |
6261-25-130 - Carros de Emergencia |
G. MED PRODUCT, INC. |
$4,300.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04178 |
CM5-8258 |
8101-25-178 Adquisición de puertas de Acordeón para el área de Clínicas Externas |
HOME DEPOT PUERTO RICO, INC. |
$168.92 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04154 |
CM5-8256 |
8401-25-042 - CORREAS |
G. A. Braun Inc. |
$2,915.87 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-04152 |
MP5-8255 |
6241-25-018 UTILITY CART |
G. MED PRODUCT, INC. |
$1,590.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-03736 |
CM5-7315 |
6310-25-190 se solicita la reparación del Lente 0 Storz #serie 1202DH |
CDI MED GROUP LLC |
$2,300.91 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Mar/2025 |
25DJ-03592 |
CM5-7316 |
6310-25-161 se solicita la reparación del lente Laparoscopio 30 Storz #serie 123HMO. |
CDI MED GROUP LLC |
$2,605.12 |
Administración de Servicios Médicos |