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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Feb/2024 |
24J-13717 |
2444013164 |
Materiales de Limpieza |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$239.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-13717 |
2444013166 |
Materiales de Limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$849.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-13717 |
2444013167 |
Materiales de Limpieza |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$424.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-13717 |
2444013163 |
Materiales de Limpieza |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$832.77 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
16/Feb/2024 |
24J-12999 |
2444012709C |
Servicio de higienización / Proc. Menores y Familia, Bayamón |
JB CLEANING SERVICES INC. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Feb/2024 |
24J-14055 |
2444013180 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$720.55 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Feb/2024 |
24J-13481 |
2444013174 |
Compra de materiales de oficina para Campamento Santiago y Fuerte Allen |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,714.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Feb/2024 |
24J-13945 |
2444013162 |
TONERS HP 360X,361X,362X,363X - ORIGINALES |
TONER MAX INC. |
$2,100.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
16/Feb/2024 |
24J-13966 |
2444013170 |
Grapadora de grapas standard |
Universal Office Supplies. |
$333.45 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-14001 |
2444013169 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$11,994.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Feb/2024 |
24J-13984 |
2444013178 |
Piezas Silverado |
TRUCKARS, INC |
$260.90 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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16/Feb/2024 |
24J-13965 |
2444013177 |
Papel Vellum |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$104.88 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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16/Feb/2024 |
24J-13844 |
2444013173 |
REQ 18262 (240035) Highlighter, correction tape, sobres plasticos, etc... |
PEREZ OFFICE EQUIPMENT |
$1,610.43 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/Feb/2024 |
24J-13819 |
2444013176 |
Reparacion de vehiculo |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |
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16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013157 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$324.17 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013159 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
THE OFFICE SHOP LLC |
$139.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013156 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$48.75 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
16/Feb/2024 |
24J-13052 |
2444013158 |
Acomodo Razoneble para Ana Y Hernández |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$29.52 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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16/Feb/2024 |
24J-13820 |
2444013134 |
Servicio desinfeccion e higienizacion |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$7,000.00 |
Departamento de Salud |
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16/Feb/2024 |
24J-12874 |
2444013161 |
Compra e instalacion aires, cassette 48 y 12btu split |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$6,365.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |