![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Feb/2023 |
23J-09366 |
2330449461 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$52.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09366 |
2330449460 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,311.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09436 |
2330449620 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAQUEL RAMOS AROCHO |
Comercial Alco |
$1,577.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09423 |
2330449619 |
TONER CARTRIDGE |
TONER MAX INC. |
$9,934.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Feb/2023 |
23J-08704 |
2330449459 |
Regional Ponce |
R & B POWER, LLC |
$601.11 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Feb/2023 |
23J-09356 |
2330449158 |
ARCHIVOS DE EXPANSION / REG. PROPIEDAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$926.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Feb/2023 |
23J-09222 |
2330449618 |
botellitas de agua |
Quick Delivery |
$347.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Feb/2023 |
23J-09105 |
2330449617 |
Gabinetes e instalación |
FRIENDS QUALITY GROUP CORP |
$14,800.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Feb/2023 |
23J-09697 |
2330449525 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$31,202.76 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09525 |
2330449551 |
CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO |
MARILYN RODRIGUEZ SANTOS DBA DISTRIBUIDORA CENTRAL |
$25,050.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09329 |
2330449457 |
BULLETIN BOARD 3' X 2' |
S.O.P., INC. |
$24.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Feb/2023 |
23J-09192 |
2330449456 |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
COMERCIAL TORO, INC |
$901.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Feb/2023 |
23J-09682 |
2330449524 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Feb/2023 |
23J-09699 |
2330449523 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$496.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Feb/2023 |
23J-09743 |
2330449522 |
Conservación de Hábitat |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$105.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Feb/2023 |
23J-08883 |
2330449430M |
MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE SISTEMAS |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$2,986.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Feb/2023 |
23J-09690 |
2330449615 |
Compra de Silla Ejecutiva Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,029.42 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Feb/2023 |
23J-09147 |
2330449156 |
Mantenimiento anual subestacion electrica |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$6,750.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09762 |
2330449521 |
sillas ergonomicas heavy duty |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$26,691.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09687 |
2330449614 |
COMPUTADORAS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$7,378.86 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |