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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Feb/2023 |
23J-09114 |
2330448939 - Modificación |
SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$1,800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09761 |
2330449464 |
Aires acondicionados |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$12,374.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09809 |
2330449463 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09793 |
2330449462 |
DISPOSICION DE EQUIPO ELECTRONICO |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$2,087.65 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
03/Feb/2023 |
23J-09777 |
2330449630 |
10 LAPTOP, 10 BULTOS, 15 MONITORES |
Caribbean Data System, Inc. |
$16,421.55 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
03/Feb/2023 |
23J-09775 |
2330449629 |
Compra Monitores de 24 para Oficinas Regionales |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,379.80 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Feb/2023 |
23J-09723 |
2330449628 |
Compra e Instalación de Acondicionador de Aire |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$6,950.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Feb/2023 |
23J-09676 |
2330449540 |
Headsets |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$12,740.00 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Feb/2023 |
23J-09706 |
2330449627 |
BATERIAS ETNA-31TP PARA PROGRAMA DE CAFE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Feb/2023 |
23J-09788 |
2330449539 |
BATERIA UNIDAD |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$78.61 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2023 |
23J-09680 |
2330449538 |
papel |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,848.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Feb/2023 |
23J-09096 |
2330449535 |
28985- Tarjeta de Regalo |
Quick Delivery |
$9,904.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Feb/2023 |
23J-09541 |
2330449534 |
Materiales |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$260.00 |
Junta de Retiro |
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03/Feb/2023 |
23J-09806 |
2330449533 |
Gomas para Ford Escape GE 01492 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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03/Feb/2023 |
23J-08981 |
2330449626 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION RAFAEL TORRES NIEVES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$736.28 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Feb/2023 |
23J-09243 |
2330449532 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$7,856.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Feb/2023 |
23J-08856 |
2330449625 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION LYDIA GONZALEZ RIVAS |
MANUEL LARRIUZ DEL RIO DBA FERRETERIA LARRIUZ |
$920.00 |
Departamento de la Vivienda |
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03/Feb/2023 |
23J-09025 |
2330449531 |
EBSCO Database (Art Source & Eric) |
EBSCO INTERNATIONAL INC |
$9,084.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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03/Feb/2023 |
23J-09459 |
2330449529 |
T-mobile |
T-MOBILE PUERTO RICO LLC |
$1,310.40 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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03/Feb/2023 |
23J-09810 |
2330449528 |
Gomas para Chevrolet express (VAN) GE 31664 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$391.02 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |