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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Feb/2024 |
24J-14577 |
2444013500 |
REEMPLAZO DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$125.71 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-13468 |
2444013522 |
Servicios para el Rediseño de los perímetros del Firewall (Fortinet) del Centro de Computos |
Integration Technologies, Corp. |
$17,160.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-11019 |
2444010284M1 |
Servicio de Voz |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$9,072.72 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
22/Feb/2024 |
24J-14579 |
2444013519 |
Recarga de 6 tanques de 32 libras de gas propano para Monta Carga JCB-NMEAD, numero propiedad 132-71422 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$450.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14420 |
2444013497 |
Balas (Urgente) |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$3,228.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14343 |
2444013506 |
WD 2T ELEMENTS PORTABLE |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$96.59 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14554 |
2444013486 |
TONERS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$1,324.00 |
Departamento de Salud |
|
22/Feb/2024 |
24J-14325 |
2444013516 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$10,618.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14304 |
2444013517 |
MOBILIARIO |
THE LOUNGE EVENTS FURNITURE RENTAL, INC. |
$345.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14350 |
2444013515 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$9,038.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14279 |
2444013509 |
Adquisición tintas para impresora a color del Programa de Educación a Cazadores |
TONER MAX INC. |
$1,075.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Feb/2024 |
24J-14563 |
2444013499 |
materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$28.73 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
22/Feb/2024 |
24J-12596 |
2444013504 |
COMPRA DE TONERS AREA DE FINANZA Y RECAUDACIONES PISO 6 |
TONER MAX INC. |
$3,126.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/Feb/2024 |
24J-14580 |
2444013501 |
bateria generador quebadillas |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14500 |
2444013498 |
COMPRA DE PASAJES DE IDA Y VUELTA HACIA ATLANTA, GEORGIA, EU, del 1 al 5 de abril de 2024 IL DE 2024 17TH FTA DRUG AND ALCOHOL PROGRAM NATIONAL CONFERENCE |
Condado Travel, Inc. |
$2,149.80 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
22/Feb/2024 |
24J-14570 |
2444013496 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,040.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14565 |
2444013490 |
Adquisición de Patrullas Dodge Durango |
BENITEZ GROUP, INC. |
$93,979.20 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
22/Feb/2024 |
24J-14566 |
2444013494 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$985.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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22/Feb/2024 |
24J-14414 |
2444013492 |
Jeep Grand Cherokee Laredo, GE:12850; Shocks & Struts |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$863.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Feb/2024 |
24J-14346 |
2444013495 |
FOCOS EXTERIORES Y BOMBILLAS MED BASE |
IMPEC INC. |
$985.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |