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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Ago/2023 |
24J-02661 |
2444002317 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$136.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Ago/2023 |
24J-02657 |
2444002313 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$136.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Ago/2023 |
24J-02403 |
2444002311 |
Ponchador |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$899.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02480 |
2444002302 |
Caja de llaves |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$309.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02620 |
2444002287 |
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$67.15 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
23/Ago/2023 |
24J-02251 |
2444002308 |
Adobe |
Computer Inn Corp |
$12,159.92 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Ago/2023 |
23J-18944 |
2344018637M2 |
Alimentos contrato junio 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$16,487.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01702 |
2444002305 |
Compra de Sierra inalambricà de pértiga |
Quick Delivery |
$401.75 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Ago/2023 |
24J-02461 |
2444002301 |
Compra de Materiales para el Control de Ratas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$13,316.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ago/2023 |
24J-02655 |
2444002300 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$151.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
23/Ago/2023 |
24J-01966 |
2444002290 |
Hyundai: aceite y filtro, filtro aire, frenos, parabrisas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,559.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01381 |
2444002291 |
Baterias para el camion GE-08180 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-02322 |
2444002282 |
Puertas de Aluminio |
MADERAS 3C LLC. |
$653.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-00860 |
2444002298 |
INSTALACIÓN DE ENGANCHES PARA ARRASTRES |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$3,165.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
23/Ago/2023 |
24J-02469 |
2444002297 |
VIAJE FTA ATLANTA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,446.80 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
23/Ago/2023 |
24J-01924 |
2444002296 |
COMPRA DE ARCHIVO |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$950.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-02380 |
2444002292 |
CAMION DE CAROLINA (GOMAS) |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$1,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Ago/2023 |
24J-01728 |
2444002294 |
Fatal Vision Campaign Kit |
TALUNA CORP |
$26,471.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
23/Ago/2023 |
24J-01380 |
2444002289 |
Batreias para el camion GE-02609 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Ago/2023 |
23J-16766 |
2344016131C |
Compra de Vehiculos Centrocamiones |
CENTROCAMIONES, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |