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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2024 |
24J-15060 |
2444014172 |
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$798.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-15060 |
2444014171 |
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA |
Quick Delivery |
$58.89 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-15339 |
2444014185 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$185.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Mar/2024 |
24J-13659 |
2444014168 |
Mantenimiento controles del sistema de climatización del Teatro |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$2,200.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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04/Mar/2024 |
24J-10709 |
2444010002M1 |
RENTA DE ENFRIADORES DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Mar/2024 |
24J-14950 |
2444014166 |
ALQUILER GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA INSTITUCION PONCE MAXIMA (URGENCIA) |
Three O' LLC |
$230,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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04/Mar/2024 |
24J-14977 |
2444014149 |
EQUIPO DEL HOGAR |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$1,508.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14979 |
2444014147 |
EQUIPO DEL HOGAR |
ROOMS TO GO (PR) INC. |
$789.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14494 |
2444014175 |
Instalación de equipo para conexión de internet en salas de exhibiciones del Arsenal |
Intelligent Solutions, Inc. |
$9,752.62 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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04/Mar/2024 |
24J-15083 |
2444014152 |
MAQUINAS DE LAVADO DE PRESION Y MATERIALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,006.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Mar/2024 |
24J-15083 |
2444014151 |
MAQUINAS DE LAVADO DE PRESION Y MATERIALES |
TALUNA CORP |
$2,649.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Mar/2024 |
24J-14689 |
2444014174 |
MATERIALES PARA IMPRESORA ALMACÉN CENTRAL |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$202.29 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
04/Mar/2024 |
24J-14689 |
2444014173 |
MATERIALES PARA IMPRESORA ALMACÉN CENTRAL |
TONER MAX INC. |
$105.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
04/Mar/2024 |
24J-15338 |
2444014169 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO CARMEN L. RODRIGUEZ FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$793.86 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Mar/2024 |
24J-15331 |
2444014165 |
MATERI |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17.70 |
Departamento de Hacienda |
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04/Mar/2024 |
24J-14458 |
2444014141 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05731 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$167.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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04/Mar/2024 |
24J-15324 |
2444014146 |
GUILLOTINA |
Distribuidora Central LLC |
$68.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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04/Mar/2024 |
24J-14467 |
2444014144 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Mega Parts and Service Inc |
$2,113.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2024 |
24J-14467 |
2444014142 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$231.65 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2024 |
24J-14467 |
2444014143 |
PIEZAS PARA EQUIPO AUTOMOTRIZ |
TRUCKARS, INC |
$884.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |