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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Mar/2024 |
24J-15321 |
2444014203 |
MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$778.53 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15321 |
2444014202 |
MATERIALES OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,862.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Mar/2024 |
24J-15365 |
2444014201 |
INSPECCION EXTINTORES PROCOM PONCE |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$84.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2024 |
24DJ-00333 |
24D4400255 |
REPARACION ALARMA INC. COCINA GUAYAMA 1000 |
Security & Fire Protection PR LLC |
$550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Mar/2024 |
24J-14971 |
2444014200 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,487.65 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Mar/2024 |
24J-14803 |
2444014193 |
Materiales De Mantenimiento |
THE STATE CHEMICAL SALES COMPANY INTERNATIONAL INC. |
$686.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
04/Mar/2024 |
24J-13834 |
2444014183 |
Materiales mantenimiento barracas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$245.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-13834 |
2444014182 |
Materiales mantenimiento barracas |
Quick Delivery |
$2,113.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Mar/2024 |
24J-14874 |
2444014192 |
TRANSPORTACION Y REPARACION DE VEHICULO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$381.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
04/Mar/2024 |
24J-14964 |
2444014186 |
REPARACION UNIDAD DE AIRE |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,790.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-14969 |
2444014187 |
GOMA GE-10278 |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$167.00 |
Departamento de Justicia |
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04/Mar/2024 |
24J-14970 |
2444014177 |
Adquisición Cámaras Digitales (OIE) |
Uniphoto Inc . |
$1,765.71 |
Administración de Servicios Generales |
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04/Mar/2024 |
24J-14995 |
2444014191 |
REPARACION UNIDAD DE AIRE |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$450.00 |
Departamento de Hacienda |
|
04/Mar/2024 |
24J-15013 |
2444014190 |
FORD RANGER |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$2,050.88 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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04/Mar/2024 |
24J-14762 |
2444014153 |
GE-11401 |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$744.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Mar/2024 |
24J-15046 |
2444014188 |
DROPS INSTALADOS EN OFICINA DIGITALIZACIÓN |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$893.14 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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04/Mar/2024 |
24J-14885 |
2444014178 |
BANDA FRENO GE-10818 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,670.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2024 |
24J-14924 |
2444014161 |
Requisición materiales oficina (varios) |
OFFICE GALLERY LLC |
$50.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Mar/2024 |
24J-14770 |
2444014158 |
PINTURAS 8 OZ; DEGREASER & ESCUADRAS - ARTES GRAFICAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$379.21 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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04/Mar/2024 |
24J-14730 |
2444014160 |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$763.35 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |