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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Jun/2024 |
24DJ-01639 |
24D4401131 |
ALIMENTOS CAMPEA LARES 5.24 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$1,869.62 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2024 |
24DJ-01639 |
24D4401132 |
ALIMENTOS CAMPEA LARES 5.24 |
Alexander Rosario Aponte dba/ A.Rosario Distributors |
$4,976.75 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2024 |
24J-23063 |
2444021849 |
Calibracion Equipos Medicos Para Estudios Audiologicos |
AUDIO TECHNOLOGY PR, INC |
$750.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Jun/2024 |
24J-22793 |
2444021752 |
SERVICIO MANTENIMIENTO MAQUINA DE HIELO |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$525.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Jun/2024 |
24J-22761 |
2444021834 |
Miscelaneos Escuela para la Vida en Familia |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$518.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2024 |
24J-22738 |
2444021736 |
Cambio de aceite y filtro de motor, Pads de Frenos Delanteros y YTrasero y Cambio de los wiper delantero y trasero |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$682.50 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24J-16804 |
2444015999M1 |
Servicio de mantenimiento,cal ibración y certificación de Equipos del laboratorio |
GENTECH BIOMEDICAL, INC. |
$155.00 |
Departamento de Salud |
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05/Jun/2024 |
24J-22703 |
2444021839 |
ADQUISICIÓN MATERIALES FABRICACIÓN DE RÓTULOS |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$39,896.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Jun/2024 |
24J-22643 |
2444021584 |
Desechables mayo 2024 |
MENDEZ & CO, INC. |
$368.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-22643 |
2444021583 |
Desechables mayo 2024 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$280.87 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Jun/2024 |
24J-22234 |
2444021798 |
Adquisición de Escritorios Proyecto FEMA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,988.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01602 |
24D4401119 |
(SECRE) (PLT) 2023-2024 (73) Pro-bienestar animal |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$9,865.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01560 |
24D4401098 |
EQUIPO ÁREA DEL ALMACEN - OFICINA LOCAL DE FAJARDO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,253.30 |
Departamento de la Familia |
|
05/Jun/2024 |
24J-22868 |
2444021842 |
Zafacones |
MENACO CORPORATION |
$6,536.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Jun/2024 |
24J-23024 |
2444021838 |
Contrato de Mantenimeinto del Sistema de Bombas de Agua |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$1,980.00 |
Administración de Terrenos |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01565 |
24D4401042M1 |
SOLICITUD COMPRA ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$7,770.00 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01661 |
24D4401128 |
Compra de Materiales de Oficina para la ADFAN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,735.69 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01661 |
24D4401129 |
Compra de Materiales de Oficina para la ADFAN |
Distribuidora Central LLC |
$178.30 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24DJ-01659 |
24D4401130 |
COMPRA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$20,572.79 |
Departamento de la Familia |
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05/Jun/2024 |
24J-22948 |
2444021813 |
COMPRA DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA AUXILIAR DE PLANIFICACION |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$798.00 |
Departamento de la Vivienda |