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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ago/2023 |
24J-02566 |
2444002381 |
30331-BROCHURES |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,650.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
24J-02720 |
2444002385 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$172.40 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Ago/2023 |
24J-02583 |
2444002377 |
KIT, NEEDLE DECOMPRESSION (ARS) - (14 GA) x 3.25 |
PALADIUS CORP. |
$4,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02285 |
2444002375 |
TONERS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$4,981.80 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02708 |
2444002371 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$29,539.64 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02602 |
2444002373 |
30140-TONERS |
TONER MAX INC. |
$3,840.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
24J-02667 |
2444002362 |
Material para la oficina |
Distribuidora Central LLC |
$985.15 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
24/Ago/2023 |
24J-02699 |
2444002361 |
SERVICIOS DE FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$820.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02548 |
2444002372 |
LARVICIDAS PARA MOSQUITOS |
Quick Delivery |
$719.16 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
24J-02432 |
2444002369 |
Toners HP (Div. Presupuesto) |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$827.10 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02697 |
2444002367 |
ENMIENDA SALARIO MINIMO CONTRATO MANTENIMIENTO AREAS VERDES PUNTA BORINQUEN |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$1,896.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02544 |
2444002368 |
nevera de 20 pies cubicos para oficinas locales region Carolina |
IOS CORP |
$9,397.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02727 |
2444002366 |
Comandancia Cisterna de Agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02147 |
2444002277 |
Compra Canister Coolant, y Aftertreatment Injector 1608 Respuesta Rápida |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02495 |
2444002352 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$69.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
23J-15548 |
2344014841C |
SHEET MEDIA TRAY / PROC. FAMILIA BAYAMON |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
24/Ago/2023 |
24J-01493 |
2444002365 |
MATERIAL MANTENIMIENTO |
J & M DEPOT. INC. |
$7,285.19 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02703 |
2444002363 |
LABELS LASER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$17.70 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Ago/2023 |
24J-00247 |
2444000329M1 |
Alimentos contrato julio 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$21,353.73 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Ago/2023 |
24J-02199 |
2444002279 |
SELLO ELECTRICO/PONCHADORES |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$7,395.00 |
Departamento de Estado |