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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Ago/2023 |
24J-02323 |
2444002407 |
Plafones Acusticos |
MD TRADING CORPORATION |
$319.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02736 |
2444002406 |
Lares Cisterna De Agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02728 |
2444002398 |
Adjuntas Cisterna De Agua |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02626 |
2444002405 |
BATERIA PARA UNIDAD CHEVROLET COLORADO 2020 GE09536 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02625 |
2444002402 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02622 |
2444002400 |
BATERIA PARA UNIDAD SUZUKI SX4 GE05559 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02737 |
2444002391 |
DECOMISO PROPIEDAD EXCEDENTE COROZAL REGION BAYAMON |
Martinez Enterprises Incorporated |
$25,140.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02591 |
2444002404 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$1,545.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02698 |
2444002393 |
Seguridad Fuerte Allen |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$7,168.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02731 |
2444002399 |
ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
24J-02420 |
2444002382 |
Servicios para la renta de (5) cabañas sanitarias para Coamo RC |
PORTOSAN, INC. |
$10,275.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02569 |
2444002394 |
PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$1,388.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02744 |
2444002396 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$233.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
24J-02472 |
2444002390 |
MANTENIMIENTO |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$122.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02439 |
2444002389 |
REPARACION VEHICULO DE RESCATE |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,636.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-01973 |
2444002374 |
SOLICITUD DE COMPRA DE INODOROS |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$636.62 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Ago/2023 |
24J-02715 |
2444002388 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$517.68 |
Junta de Retiro |
|
24/Ago/2023 |
24J-02126 |
2444002384 |
30313- CAMISAS |
TPX UNIFORMS INC. |
$1,117.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Ago/2023 |
23J-19505 |
2444000127M1 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,494.52 |
Departamento de la Familia |
|
24/Ago/2023 |
24J-02454 |
2444002376 |
Cintas Olivetti |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$154.20 |
Departamento de Justicia |