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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Oct/2025 |
26J-00954 |
2644000924M1 |
Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$87,547.44 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26J-08031 |
2644007725 |
ADQUISCIÓN DE DOS (2) UTILITY CARTS PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL DTOP |
BAYAMON STATIONERY, INC. |
$284.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Oct/2025 |
26J-07925 |
2644007724 |
Adquisición de compra de Extractor cuarto mecánico |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,057.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-07995 |
2644007730 |
Reparación De Tuberia Sanitaria 4to Piso |
F & N SERVICES LLC |
$40,000.00 |
Administración de Terrenos |
|
21/Oct/2025 |
26J-08029 |
2644007727 |
Productos Agricolas |
Finca Del Centro |
$4,455.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-08030 |
2644007726 |
CSM Bayamón- Inspeccion de extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$490.71 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Oct/2025 |
26J-08003 |
2644007716 |
COMPRA DE WIPERS / VEHÍCULOS OFICIALES / ALBERGUE PROTECCIÓN A TESTIGOS |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$360.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Oct/2025 |
26J-07778 |
2644007721 |
bombas flotantes alta presion y Snap Tank, bajo propuesta fedral SF/SFA 25-DG-11120207-036 |
PALADIUS CORP. |
$14,805.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-08027 |
2644007718 |
Reemplazar el evaporador del sistema de gases de combustible |
BENITEZ GROUP, INC. |
$428.70 |
Departamento de la Vivienda |
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21/Oct/2025 |
26J-08005 |
2644007720 |
BARRAS DE CORTE |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$810.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Oct/2025 |
26J-07963 |
2644007713 |
Compra Equipo Trailer Sargacera |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,144.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2025 |
26J-07940 |
2644007715 |
Reemplazo de hydrobooster y sistema banda de emergencia |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,602.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Oct/2025 |
26J-07394 |
2644007717 |
Generador |
POWER SPORTS WAREHOUSE INC. |
$24,114.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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21/Oct/2025 |
26J-07982 |
2644007714 |
REPARACION TRACTOR KUBOTA |
MC DIESEL REPAIR, LLC |
$2,043.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2025 |
26J-07984 |
2644007671 |
Bateria para vehiculo Jeep Gladiator GE- |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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21/Oct/2025 |
26J-07990 |
2644007710 |
Piezas Para Truck Tumba, tab.09316GE |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$239.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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21/Oct/2025 |
26J-07973 |
2644007702 |
Monitores de CO-T300U |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,270.40 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Oct/2025 |
26J-08011 |
2644007690 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,477.50 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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21/Oct/2025 |
26DJ-01846 |
26D4401252 |
Solicitud Compra Cupcakes para Actividad de Trabajadores Sociales - miércoles, 22 de octubre de 2025 - Salón de Actividades Los Chavales (Oficina Subsecretaria) |
PRIMACY |
$250.00 |
Departamento de la Familia |
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21/Oct/2025 |
26J-08007 |
2644007693 |
SERVICIOS SANITARIOS PORTATIL |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$524.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |