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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2024 |
24J-15793 |
2444015055 |
IMPRESIONES (BROCHURE Y WORKBOOK) |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$6,799.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Mar/2024 |
24J-16234 |
2444015042 |
COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO REGION DE ARECIBO |
A1 GENERATOR SERVICES INCORPORATED |
$59,455.01 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-15625 |
2444015036 |
Luminación |
PLUM-LITE INC. |
$3,362.50 |
Departamento de Salud |
|
14/Mar/2024 |
24J-16162 |
2444015018 |
WorksForce Battery Backups |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,779.56 |
Departamento de Salud |
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14/Mar/2024 |
24J-16010 |
2444014837 |
SERVICIO CONTROL DE PLAGAS DPCRSP |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$165.00 |
Departamento de Salud |
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14/Mar/2024 |
24J-14598 |
2444014662 |
REEMPLAZO DE COMPRESORES EN MANEJADORA AIRE DE COE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$8,200.00 |
Departamento de Salud |
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14/Mar/2024 |
24DJ-00535 |
24D4400335 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$10,402.70 |
Departamento de la Familia |
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14/Mar/2024 |
24J-12625 |
2444012009M1 |
MATERIALES PARA LA REPARACION VIVIENDA-EDGAR CRUZ COLON |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$736.96 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15366 |
2444015021 |
SERVICIO PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR EQUIPO SHARP MX-3050N |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$225.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2024 |
24J-16230 |
2444015047 |
BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$170.00 |
Departamento de Hacienda |
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14/Mar/2024 |
24J-16002 |
2444015029 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$376.60 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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14/Mar/2024 |
24J-15960 |
2444015043 |
SERVICIO DE CATERING |
SR CONSULTANTS & EVENT MANAGEMENT, INC. |
$6,000.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-08328 |
2444008071C |
Suscripcion |
CPCORP. INC |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-16229 |
2444015044 |
Sillas Ergonómicas Centro Mayaguez |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,135.83 |
Lotería de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-15376 |
2444015020 |
Materiales para el uso de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$942.50 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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14/Mar/2024 |
24J-16108 |
2444014911 |
Adquisición doscientos veinte y cinco Multifuncionales blanco y negro y setenta y cinco multifuncionales a color a traves del contrato 21-1290 de ASG |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,608,112.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-08636 |
2444008452M1 |
Adquisición de puertas para el edificio 007-Campamento Santiago en Salinas |
HG Solutions Services LLC |
$7,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-15952 |
2444015041 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JETZIEL GONZALEZ VELEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$725.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15947 |
2444015039 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ROSA VAZQUEZ RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,210.40 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Mar/2024 |
24J-15945 |
2444015038 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- SHIRLEY NELSON TORO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,264.00 |
Departamento de la Vivienda |