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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Mar/2024 |
24J-14846 |
2444015122 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- CARMEN L PEREZ ROSADO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,039.07 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-15788 |
2444014867 |
Licencias Genetec- Metropistas |
INTERNATIONAL SECURITY EXPERT |
$12,845.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-16250 |
2444015116 |
Materiales de Oficina (SEVAS) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$994.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Mar/2024 |
24J-14635 |
2444015112 |
Sillas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,225.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
14/Mar/2024 |
24J-15173 |
2444013998M1 |
31260- Cepillos Dentales |
TALUNA CORP |
$2,978.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Mar/2024 |
24J-16118 |
2444015107 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- YADEIRA A TORRES RUIZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$898.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-15385 |
2444014728 |
Materiales para eventos deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,840.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
14/Mar/2024 |
24J-15865 |
2444015106 |
Flagspreader |
Quick Delivery |
$211.56 |
Departamento de Estado |
|
14/Mar/2024 |
24J-15484 |
2444015110 |
SELLOS DE GOMA (DEPARTAMENTO DE FINANZAS) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$264.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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14/Mar/2024 |
24J-15956 |
2444015111 |
COMPRA DE MATERIALES IRENE CALUDIO VAZQUEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,151.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Mar/2024 |
24J-16147 |
2444015104 |
KIT DE PRIMEROS AUXILIOS Y MAQUINA DE MEDIR PRESION ARTERIAL |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$184.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
14/Mar/2024 |
24J-16159 |
2444015101 |
Cama de posicion |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$764.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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14/Mar/2024 |
24J-13387 |
2444012908C |
REEMPLAZO DE CRISTAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Mar/2024 |
24J-16173 |
2444015103 |
BATERIAS DE LITIO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$858.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Mar/2024 |
24J-16038 |
2444015086 |
RACKS MODULO DE ARCHIVO |
Quick Delivery |
$759.92 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-14702 |
2444014536C |
Hotel |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$0.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-14936 |
2444015078 |
Cortinas para las areas de cristal en las distintas Oficinas de la Comisión de Juegos |
HG Solutions Services |
$24,300.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-15530 |
2444015102 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$780.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-16155 |
2444015099 |
COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULO OFICIAL RAM 2500 TABLILLA GE07401 |
MULTIVENTAS LLC |
$751.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Mar/2024 |
24J-16176 |
2444015075 |
Requisición de Materiales de Network - Computer Network Systems Corp. |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,714.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |