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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Dic/2023 |
24J-10908 |
2444010203 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,047.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10837 |
2444010195 |
Renovación de servicio de mantenimiento al VOIP- |
RM COMMUNICATIONS INC |
$10,500.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10766 |
2444010199 |
Productos agrícolas |
FINCA MIGUEL COLON |
$525.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10799 |
2444010178 |
METRO POSTAL |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$1,530.00 |
Departamento de Estado |
|
29/Dic/2023 |
24J-10647 |
2444010100M1 |
ACARREO |
GUILLERMO MOLINA |
$43,200.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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29/Dic/2023 |
24J-10818 |
2444010175 |
PIEZAS PARA TRIMMERS REDMAX |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$1,286.64 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Dic/2023 |
24J-10934 |
2444010196 |
Adquisicion de Jacket para Soldadores |
Steel and Pipes, Inc. |
$449.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Dic/2023 |
24J-10960 |
2444010172 |
BROCHAS, ROLOS Y GANCHOS |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$336.16 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Dic/2023 |
24J-10731 |
2444010189 |
COMPRA DE MATERIALES ALMACEN DE CABO ROJO |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,997.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Dic/2023 |
24J-10824 |
2444010190 |
Productos agrícolas |
Finca Del Centro |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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29/Dic/2023 |
24J-10716 |
2444010191 |
MATERIAL DE ASEO PERSONAL |
Quick Delivery |
$609.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Dic/2023 |
24J-10696 |
2444010188 |
FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS ROLL UP |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$2,726.00 |
Departamento de Salud |
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29/Dic/2023 |
24J-10976 |
2444010182 |
10 HP TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,260.00 |
Departamento de Salud |
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29/Dic/2023 |
24J-10699 |
2444010187 |
PONCAHDOR DE CORRESPONDENCIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,980.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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29/Dic/2023 |
24J-10861 |
2444010186 |
Equipo Tecnológico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$70,139.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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29/Dic/2023 |
24J-10645 |
2444010179 |
Internet y Telefonía |
EVERYDAY DATA, INC. |
$2,758.50 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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29/Dic/2023 |
24J-10973 |
2444010185 |
ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$167,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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29/Dic/2023 |
24J-10465 |
2444010035 |
Compra de Hard Carrying Travel Case para Scanners del NMEAD. |
Distribuidora Central LLC |
$1,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10236 |
2444010180 |
Servicios para Optimizar la Red de Datos para la Red Primaria |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$462,463.00 |
Departamento de Hacienda |
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29/Dic/2023 |
24J-10668 |
2444010177 |
TELECOMUNICACIONES |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$300.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |