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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2024 |
24J-16297 |
2444015350 |
SUJETADORES Y CAJAS DE CARTON |
Distribuidora Central LLC |
$1,734.00 |
Departamento de Salud |
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19/Mar/2024 |
24J-16325 |
2444015381 |
Certificacion de alarma de fuego |
Security & Fire Protection PR LLC |
$750.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Mar/2024 |
24J-16161 |
2444015343 |
TANQUES DE DIASEL DOBLE CAPASIDAD DE 1000 GALONES |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$30,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Mar/2024 |
24J-16085 |
2444015326 |
Afiche Campaña Si Ve Algo di Algo |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16102 |
2444015323 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- LISSETTE JIMENEZ RIOS |
Comercial Hnos. Barreto |
$491.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Mar/2024 |
24J-16326 |
2444015346 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16106 |
2444015324 |
Software AG |
SOFTWARE AG DE PUERTO RICO, INC. |
$620,806.81 |
Departamento de Hacienda |
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19/Mar/2024 |
24J-15191 |
2444014913 |
REMPLAZO Y REMOCION LAMPARAS |
CAROLINA DCR, INC. |
$3,975.17 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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19/Mar/2024 |
24J-16511 |
2444015377 |
poda de arboles en WIPM |
TWIN' S LANDSCAPING, LLC. |
$2,379.78 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Mar/2024 |
24J-13587 |
2444015336 |
REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$18,915.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Mar/2024 |
24DJ-00241 |
CM4-7656 |
5500-24-034 Pinzas Bipolares para Cirugías de Cabeza y Cuello |
ENT SPECIALTIES INC. |
$1,923.62 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Mar/2024 |
24DJ-00420 |
CM4-9174 |
6211-24-065 Reparación Puerta |
M & N ELECTRONIC, INC. |
$325.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
19/Mar/2024 |
24J-16225 |
2444015362 |
Alimentos actividades extracurriculares marzo 2024 |
Quick Delivery |
$2,052.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16035 |
2444015340 |
PLASTICOS PROTECTORES DE PISO |
Quick Delivery |
$1,011.50 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16096 |
2444015370 |
COMPRA DE MATERIALES MARILUZ ANDUJAR GONZALEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,006.78 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Mar/2024 |
24J-16203 |
2444015369 |
Gomas para Camión |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,608.80 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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19/Mar/2024 |
24J-16251 |
2444015371 |
31070- Equipo Instrucional |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,244.49 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Mar/2024 |
24J-15726 |
2444015019 |
Piezas de Reemplazo de Tractor (T10.6) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,532.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Mar/2024 |
24J-15998 |
2444015357 |
Uniformes khaki clase 24-02 |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$36,869.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Mar/2024 |
24J-16436 |
2444015273 |
TONERS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$4,198.00 |
Departamento de Salud |