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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Mar/2024 |
24DJ-00063 |
24D4400048 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$666.92 |
Departamento de la Familia |
|
20/Mar/2024 |
24DJ-00352 |
24D4400270 |
Materiales de Limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,315.30 |
Departamento de la Familia |
|
20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015528 |
MUEBLES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$20,798.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015530 |
MUEBLES DE OFICINA |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$69,680.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Mar/2024 |
24J-07871 |
2444015529 |
MUEBLES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$17,076.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Mar/2024 |
24J-16347 |
2444015518 |
SELLOS DE INVENTARIO - TITULO V |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$1,000.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
20/Mar/2024 |
24J-15916 |
2444015559 |
MATERIAL DE CONSTRUCCION |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$2,818.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
20/Mar/2024 |
24J-16626 |
2444015554 |
Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$314.91 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Mar/2024 |
24J-15922 |
2444015551 |
COMPRA DE MATERIALES ALEXIS MARRERO MARTINEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$566.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Mar/2024 |
24J-16072 |
2444015546 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN ROSADO CUEVAS |
Comercial Hnos. Barreto |
$569.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Mar/2024 |
24J-16575 |
2444015519 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBAS CLAMIDIA Y GONORREA |
HOLOGIC SALES AND SERVICE, LLC. |
$35,962.50 |
Departamento de Salud |
|
20/Mar/2024 |
24J-16695 |
2444015558 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$52,130.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
20/Mar/2024 |
24J-16348 |
2444015555 |
MOUSE INALAMBRICO ERGONOMICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$278.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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20/Mar/2024 |
24J-16599 |
2444015533 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Mar/2024 |
24J-15058 |
2444015557 |
Impresión de obras de arte para la exhibición de la Poligráfica |
Uniphoto Inc . |
$1,157.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
20/Mar/2024 |
24J-16300 |
2444015550 |
OFRENDA FLORAL HR |
Mundo Lapiz |
$325.00 |
Departamento de Estado |
|
20/Mar/2024 |
24J-06741 |
2444006492M1 |
Proyectores |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,580.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
20/Mar/2024 |
24J-16569 |
2444015531 |
ADQUISICION DE PICK UP |
BENITEZ GROUP, INC. |
$79,856.76 |
Municipio de Isabela |
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20/Mar/2024 |
24DJ-00487 |
CM4-8666 |
6310-24-309 Lente 0 para reparación. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$1,125.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Mar/2024 |
24J-16094 |
2444015540 |
COMPRA DE MATERIALES MARGARITA OQUENDO GONZALEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,161.50 |
Departamento de la Vivienda |