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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Dic/2023 |
24J-10419 |
2444009897 |
REPARACION AUTO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,494.00 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-10414 |
2444009890 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$280.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10253 |
2444009889 |
Servicio de Telecomunicaciones |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,480.10 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
22/Dic/2023 |
24J-10421 |
2444009892 |
Servicios de Telefonía por Voz |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$156,670.80 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-09841 |
2444009893 |
Traslados de líneas telefónicas |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$506.95 |
Lotería de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10409 |
2444009891 |
Hotspots enero-marzo 2023 (AT&T) |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$23,541.06 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Dic/2023 |
24J-10043 |
2444009334M1 |
INPECCION DE EXTINTORES Y MANGA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$278.36 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Dic/2023 |
24J-10534 |
2444009859 |
Estadia Fitur 24' |
Hotel Madrid Gran Via 25 Affiliated by Melia |
$1,529.28 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
22/Dic/2023 |
24J-10339 |
2444009887 |
MOTOR A/C |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$2,850.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10388 |
2444009886 |
GOMAS 315/80 R22.5 TAB. 12553GE |
Mega Parts and Service Inc |
$759.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Dic/2023 |
24J-08827 |
2444009847 |
Compra de equipos de areas verdes para Campamento Santiago, Salinas |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$26,918.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-08827 |
2444009848 |
Compra de equipos de areas verdes para Campamento Santiago, Salinas |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$347.80 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Dic/2023 |
24J-10476 |
2444009884 |
UNIFORMES |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$378.00 |
Departamento de la Familia |
|
22/Dic/2023 |
24J-10400 |
2444009888 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$699.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Dic/2023 |
24J-10621 |
2444009879 |
Equipo informatica |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,347.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
22/Dic/2023 |
24J-10485 |
2444009876 |
Acetaminophen Child Suspension 4 OZ |
VP WHOLESALER INC |
$814.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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22/Dic/2023 |
24J-10428 |
2444009877 |
Compra de Equipo Censos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,617.78 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Dic/2023 |
24J-10238 |
2444009880 |
REQ. 18535 (24330085) PIEDRA 3/4 MOGOLLA Y PIEDRA DE GAVIONES |
TRANSPORTE DE AGREGADOS DEL PEPINO INC. |
$6,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
22/Dic/2023 |
24J-10457 |
2444009862 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-EVELYN SANTOS SANTIAGO |
COMERCIAL TORO, INC |
$877.50 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Dic/2023 |
24J-10312 |
2444009844 |
BOMBILLAS |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$337.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |